如何做汇算清缴，我是小白，麻烦老师叫的明白一点，谢谢

您好，一般企业要选以下表格 A000000企业所得税年度纳税申报基础信息表 A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类) A105000纳税调整项目明细表 A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表 A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表 A106000企业所得税弥补亏损明细表 A107040减免所得税优惠明细表申报年度企业所得税汇算清缴的步骤如下： 1.登录电子税务局。首先，需要登录到电子税务局网站。 2.选择申报类型。在电子税务局中，选择“我要办税”页面，然后选择“税费申报及缴纳”。 3.填写申报表。选择“企业所得税申报”，点击“居民企业查账征收企业所得税年度申报”。 4.填写企业基础信息。打开年度企业所得税汇算清缴申报表的填写页面，填写企业的基础信息，如企业名称、纳税人识别号等。 5.填写报表列表。填写报表列表中的所有申报表，包括财务报表（三表一注，一注可以不报）。 6.提交申报。确认所有信息无误后，点击“申报”按钮提交申报。 7.确认申报结果。提交申报后，可以在全国税务网上系统中查询申报结果，进行查看。 8.缴纳税款。确认申报结果后，根据当期应缴税款同步完成缴纳。

2024-02-28

你好若是小微企业，免于填报一般企业收入明细表、成本支出明细表、金融企业收入明细表、支出明细表、期间费用明细表、事业单位、民间非盈利组织收入支出明细表 1.填写基础信息表注：人数为全年平均人数，资产总额看四个季度的季末资产总额相加平均，选择企业会计准则 2.填写收入表。根据自己公司情况将营业收入-主营业务收入一销售商品收入填入红框 3.填写成本表，填写期间费用表，三大费用按我们记账的发生额填列，对应不同的明细科目，如果没有的明细科目把他们合计后填入其他。合计三大费用的合计数和利润表12月份的累计数对应 4.填写职工薪酬表， 5.填的数据应该与申报工资数据相一致，发生的职工福利、社保、公积金等，填入相应的栏内。账载金额为计提的工资，应付职工薪酬贷方金额，实际发生额按照应付职工薪酬的借方金额填写税收金额是税收规定允许税前扣除的金额，根据账载金额和实际发生额填报（税收金额登陆个人所得税申报端核对） 6.打开主表填入营业税金及附加，检查是否与报表保持一致，无误后点击保存 7.填写纳税调整明细表

2024-02-28

20万*80%-60000）*10%-2520=7480 预缴的税款-7480就是需要退回的。

2025-07-12

您好留下您的邮箱给您发送

2023-07-12

您好，同学，汇算清缴后收到的发票直接计入当期损益就可以，比如您在21年6月，收到20年的发票，借:管理费用等20671.18 贷预付账款等相关科目20671.18，22年收到的以前年度的发票，如果已经做了汇算清缴可以参照上述方法处理

2022-06-22

快账用户3238 追问 2024-02-28 09:25

工商年报怎么操作呢？

齐红老师解答 2024-02-28 09:30

您好，工商年报网上申报流程： 1，首先进入当地的工商局网站，点击年度报告和公示信息填报。 2，进入登录界面，输入用户名、密码、验证码，点击登录。 3，进入年度报告主界面，点击年报报告填写。页面弹出提示框，选择2018年度报告，点击确定。 4，进入年度报告填写主界面，依次填写以下九项内容。如果企业没有发生项目中的内容，填写0即可。 5，每项内容填写完毕之后，点击保存确定。 6，所有的年度报告填写完成之后，点击页面最下方的提交并公示。页面弹出提交公示成功，点击确定。 7，提交公示成功之后，页面自动跳转到年报主界面，就可以看到公示的日期了，等待审核通过就可以了。