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老师，请问一下23年汇算清缴之后要交的企业所得税我是不是可以直接23年的12月份直接做计提？
2024-02-28 11:36
2024-02-28 11:37
你好，可以的，可以直接在23年12月份做计提
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所得税费用不是直接用利润总额去乘以税率直接得出的是吗？
是这样计算的，年度汇算清缴的时候有涉及到调增调减的话，需要用调整后的利润总额✖️税率
利润表上的利润总额不一定跟年度汇算清缴的利润总额对的上的是吗？
是的，利润表上利润总额是调整前的数，不一定等于汇算清缴申报表中利润总额数