老师，公司补助员工每人每天30元饭费，这个怎么做账？？
您好， 这个是出差补助的吗
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问题1公司位置较偏僻！我们午餐每人20元标准，有时候不到20 ，这样不发给个人了！由同事统一从饭店订购员工餐！由员工持饭店定额发票来报销！老师我附上员工餐费规定标准，和发票，这样能做到福利费里面吗？ 怎么做才稳妥 ？ 我们平时招待太多了！这块 问题2市场开发人员每天40元误餐补助，做到工资表里面发放！申报个税收入时，这块不用申报了吧！误餐补助免税的吧！
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老师好，我们公司是做井下工作的，员工下井每天补助20元，这个是个差旅费一起报销的，出差一天补助60元，这两个补助没有发票，要交个税吗？
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我们公司给出差人员每天50元的出差补助。这个钱员工要合并到员工的工资交个税吗？
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老师，单位员工吃饭，楼下有个两夫妻给做，员工每人10元，一天两餐，这个费用我下月初给做饭的对公打款过去，这笔款没有发票，怎么账务处理啊。最好是对方开发票
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老师公司每天给员工补助饭费住宿没有票应该记在什么科目 需要票吗
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老师，公司是再生资源公司，我们进货废钢10吨，开票给我们，然后我们加工卖给客户也是开废钢5吨，这个发票也是开废钢吧，不用等对方来开给我们发票，我们在开个客户发票吧，开票还要看库存有没有这个货吗，有库存才能开，没有库存不能开吧
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工程公司拥有一台40万的设备，折旧了三年，还剩20万块没折旧完，现在要卖出设备，只能卖到3万左右，账务怎么处理
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老师，公司给员工租的房子，先由员工垫付，后期公司给报账，没有发票，怎么处理
粤公网安备 44030002003870号
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有的是出差，有的是在公司办公，公司管吃，都是补助这些分别怎么做账呢
出差的计入差旅费，公司的计入福利费
福利费这部分，福利费用加在那个应付职工薪酬里吗
这个用什么凭证呢？
福利费这个并入工资，申报个税
差旅费这个呢？没有发票怎么做凭证
这种可以抵扣的，直接入账
这个方面有没有国家规定的，最多不能超过多少补助？
可以年底一次性补助发下去吗？
按当地政策来，税务局有政策的
这个应该咨询税务局吗
对的，按当地税务局定的来