老师，单位员工吃饭，楼下有个两夫妻给做，员工每人10元，一天两餐，这个费用我下月初给做饭的对公打款过去，这笔款没有发票，怎么账务处理啊。最好是对方开发票
同学你好 计入营业外支出也可以
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老师好，现在公司有这么一个业务，请教一下该怎么处理，公司的员工买了一个大企业工程的钢材下脚料，但是对方要求通过公司的账户汇款，这样，这个员工把钱打到了公司的账上，又通过公司的账户打给了卖下脚料的公司，这个交易过程只有银行回单，没有发票，这个账务怎么处理呢
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老师，我单位接了一个项目，但是不够资质，所以以另一个单位的名义去实施，因为对方单位老总和我单位老总是好朋友。但是这个项目施工还是我单位这边派人员去，他们出差在项目上的消费都是开我单位的发票，也有开对方单位的。工程款回到对方单位，我单位在开票给对方单位才能回款，但是我单位的员工开对方单位的发票是不能报销的，如果让我单位员工拿发票去对方单位报销，但是有不属于对方单位员工，如果不开对方单位的发票，以对方单位的名义去做这个项目有收入没有成本也不真实，如果我单位员工不拿票去对方单位报销，就没有报销款回来，在我单位这边的借款就平不了账，请问面对这种现状有什么好处理方法吗？
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老师你好，我们公司的食堂平时是员工或者客人来吃饭，账务处理是计入福利费和业务招待费。但是偶尔外来人员来食堂吃饭，我们是有收取费用。并且还需要开发票。想问下这个要怎么做账务处理？发票需要怎么开给他们。我们是制造行业。
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老师，单位员工吃饭，楼下有个两夫妻给做，员工每人10元，一天两餐，这个费用我下月初给做饭的对公打款过去，这笔款没有发票，怎么账务处理啊。最好是对方开发票
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老师好，有个问题需要咨询一下，我们的应收款1万元，已经开了发票的，然后客户没直接对公付给我们公司，是通过农民工工资发给一个员工（该员工没有在这个公司名下申报个税，也没签合同），员工又转回给老板，这笔款，怎么做账呀 才是正确的 ？
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老师，想进成本，计营业外支出，是不是调增啊
对的 没有发票不管计入哪里都得调增
老师，我的意思是有啥方法，成立个体户，还是税局代开，还是做工资里，不会弄，让老师教一教
老师，就是简单的，毕竟是针对个人，每月都发生，金额每月2-4万元
同学你好 个体户是查账征收的吗
老师，他啥都没有，为了公司每月好做账，好处理，我提议让他办个个体户，他不肯，因为他不懂也不会。所以这种情况我公司怎么处理，请教一下老师
同学你好 直接按实际的来
老师，按实际的来 就是记营业外支出，不能税前抵扣，汇算清缴还得调增出来 对吗
同学你好 对的 直接调增就可以
就没有别的方法吗
老师，如果他能去饭店开出来餐费发票，是不是可以啊
同学你好 那你得有发票 有餐费发票只能计入福利费招待费