老师，单位员工吃饭，楼下有个两夫妻给做，员工每人10元，一天两餐，这个费用我下月初给做饭的对公打款过去，这笔款没有发票，怎么账务处理啊。最好是对方开发票
同学你好 计入营业外支出也可以
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老师，我单位接了一个项目，但是不够资质，所以以另一个单位的名义去实施，因为对方单位老总和我单位老总是好朋友。但是这个项目施工还是我单位这边派人员去，他们出差在项目上的消费都是开我单位的发票，也有开对方单位的。工程款回到对方单位，我单位在开票给对方单位才能回款，但是我单位的员工开对方单位的发票是不能报销的，如果让我单位员工拿发票去对方单位报销，但是有不属于对方单位员工，如果不开对方单位的发票，以对方单位的名义去做这个项目有收入没有成本也不真实，如果我单位员工不拿票去对方单位报销，就没有报销款回来，在我单位这边的借款就平不了账，请问面对这种现状有什么好处理方法吗？
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老师你好，我们公司的食堂平时是员工或者客人来吃饭，账务处理是计入福利费和业务招待费。但是偶尔外来人员来食堂吃饭，我们是有收取费用。并且还需要开发票。想问下这个要怎么做账务处理？发票需要怎么开给他们。我们是制造行业。
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老师，单位员工吃饭，楼下有个两夫妻给做，员工每人10元，一天两餐，这个费用我下月初给做饭的对公打款过去，这笔款没有发票，怎么账务处理啊。最好是对方开发票
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老师好，有个问题需要咨询一下，我们的应收款1万元，已经开了发票的，然后客户没直接对公付给我们公司，是通过农民工工资发给一个员工（该员工没有在这个公司名下申报个税，也没签合同），员工又转回给老板，这笔款，怎么做账呀 才是正确的 ？
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老师，我们是一家建筑施工企业。有一个员工，每个月工资发放是5000元。后来这个员工被借调到了其他单位去帮忙干活，工资还是在我们这边发放的。现在我们要跟那边的单位按每个月6000元把这个员工的工资结算过来，对方单位要求我们开发票给他，发票内容开现代服务-借用人员工资，税率6%。请问，这样子的发票我们有权限开吗？发票开出后，做账怎么做呢？成本怎么结转呢？
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王总，1️⃣第一家专业地磅：普票1980，专票2200（价格都含税运）。2️⃣第二家卓越电子：普票2000，专票2200（不含运），3️⃣线上找到一家杭州万博2100含税运 老师这个我是选那个好我们是一般纳税人 附加税加起来10% ，这个要怎么对比算给采购听
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老师，我们这个是做餐饮总部的公司，下面的门店从我们公司采购食材，我们公司再向供货商去下单，目前外账给代账公司做了。公司基本上都走的私户。现在私户限额，又注册了两个商贸公司，门店从我们这小程序上下单，我是做预收款吗？然后供货商发货了我再确认主营业务收入吗？
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请问还有别的原因吗？
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老师，借款单和收款单的模板发一下word版的 我们公司借给供应商 收款是卖了材料收到款，里面的内容word打印1张就可以，精简一下
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我们是家外贸公司，称为外贸A，同时在香港成立贸易公司B，和欧洲客户C谈好合同以后，把货物直接发到欧洲，欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D，D付款给C，C付款给B,B付款给A，请问合同如何签订，报关单境外收货人填谁？提单收货人填谁？通知人填写谁？
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老师，想进成本，计营业外支出，是不是调增啊
对的 没有发票不管计入哪里都得调增
老师，我的意思是有啥方法，成立个体户，还是税局代开，还是做工资里，不会弄，让老师教一教
老师，就是简单的，毕竟是针对个人，每月都发生，金额每月2-4万元
同学你好 个体户是查账征收的吗
老师，他啥都没有，为了公司每月好做账，好处理，我提议让他办个个体户，他不肯，因为他不懂也不会。所以这种情况我公司怎么处理，请教一下老师
同学你好 直接按实际的来
老师，按实际的来 就是记营业外支出，不能税前抵扣，汇算清缴还得调增出来 对吗
同学你好 对的 直接调增就可以
就没有别的方法吗
老师，如果他能去饭店开出来餐费发票，是不是可以啊
同学你好 那你得有发票 有餐费发票只能计入福利费招待费