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老师,单位员工吃饭,楼下有个两夫妻给做,员工每人10元,一天两餐,这个费用我下月初给做饭的对公打款过去,这笔款没有发票,怎么账务处理啊。最好是对方开发票

2022-12-05 13:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-05 13:39

同学你好 计入营业外支出也可以

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快账用户6924 追问 2022-12-05 13:42

老师,想进成本,计营业外支出,是不是调增啊

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齐红老师 解答 2022-12-05 13:49

对的 没有发票不管计入哪里都得调增

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快账用户6924 追问 2022-12-05 13:51

老师,我的意思是有啥方法,成立个体户,还是税局代开,还是做工资里,不会弄,让老师教一教

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快账用户6924 追问 2022-12-05 13:52

老师,就是简单的,毕竟是针对个人,每月都发生,金额每月2-4万元

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齐红老师 解答 2022-12-05 13:56

同学你好 个体户是查账征收的吗

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快账用户6924 追问 2022-12-05 14:00

老师,他啥都没有,为了公司每月好做账,好处理,我提议让他办个个体户,他不肯,因为他不懂也不会。所以这种情况我公司怎么处理,请教一下老师

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齐红老师 解答 2022-12-05 14:09

同学你好 直接按实际的来

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快账用户6924 追问 2022-12-05 14:16

老师,按实际的来 就是记营业外支出,不能税前抵扣,汇算清缴还得调增出来 对吗

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齐红老师 解答 2022-12-05 14:27

同学你好 对的 直接调增就可以

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快账用户6924 追问 2022-12-05 14:29

就没有别的方法吗

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快账用户6924 追问 2022-12-05 14:30

老师,如果他能去饭店开出来餐费发票,是不是可以啊

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齐红老师 解答 2022-12-05 14:37

同学你好 那你得有发票 有餐费发票只能计入福利费招待费

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