老师，单位员工吃饭，楼下有个两夫妻给做，员工每人10元，一天两餐，这个费用我下月初给做饭的对公打款过去，这笔款没有发票，怎么账务处理啊。最好是对方开发票

老师，想进成本，计营业外支出，是不是调增啊

对的 没有发票不管计入哪里都得调增

老师，我的意思是有啥方法，成立个体户，还是税局代开，还是做工资里，不会弄，让老师教一教

老师，就是简单的，毕竟是针对个人，每月都发生，金额每月2-4万元

同学你好 个体户是查账征收的吗

老师，他啥都没有，为了公司每月好做账，好处理，我提议让他办个个体户，他不肯，因为他不懂也不会。所以这种情况我公司怎么处理，请教一下老师

同学你好 直接按实际的来

老师，按实际的来 就是记营业外支出，不能税前抵扣，汇算清缴还得调增出来 对吗

同学你好 对的 直接调增就可以

就没有别的方法吗

老师，如果他能去饭店开出来餐费发票，是不是可以啊