同学您好,如果公司在去年有暂估无票成本,并计划在今年5月底前补充成本发票,但在3月税务查账时被查到,税务部门可能会要求公司调增无票成本并补缴企业所得税。建议公司在查账前主动向税务部门说明情况,并尽快补充成本发票,以避免不必要的税务风险。

我是在今年4月份接手的现在这个建筑公司,4月份重新建立的账套,我发现在2022年12月份的时候之前会计做了一笔暂估成本的分录,400万左右(借主营业务成本贷应付账款暂估)而且没有在企业所得税前调增,现在发票在陆续回来,我还能在做之前的分录红冲吗?关键是这两个月根本没有收入,我没有办法结转成本,如果按照上面的分录做了的话,就会有主营业务成本这个科目了,而且是负数
老师,建筑业公司小企业会计准则,今年4月暂估一笔50万,然后在7月份回来发票了,我这边要做负数冲红(借主营业务成本负数贷应付账款暂估负数),然后在根据发票做一笔正确的分录(借工程施工贷预付账款,预付是之前提前给钱了),针对这比分录我要不要做结转成本?网校老师有的跟我说当月没有收入不用结转,但是有的老师跟我说暂估是之前的,结转成本也是之前的,不用管当月有无收入,结转就行,我到底应该怎么能做
老师您好我问的问题有点复杂,税务局打电话要查我们2021年的账,说有疑点,我们报的个人经营所得是查实征收的,2021年12份月的账,之前的会计是按暂估的成本费用入账的,等到2022年1月底这笔暂估的成本发票开回来了,会计就把应付账款,销售费用返方向冲销了,然后按照实际发票入了成本费用,但是这笔成本费用是不是就变成一月份的了,报税系统上的成本费用也没有改过来,我现在有点蒙蒙的
公司上年有暂估成本未收到发票,今年3月查账,因为时间在汇算清缴之前,税务会让调增无票成本,补企业所得税吗?
公司上年有暂估无票成本,正常今年5月底之前补上成本发票就可以,但是如果3月税务查账的话,会不会让调增无票成本,补企业所得税,等以后收到发票了再计入当期账面自然抵收入?
会务费能开餐饮发票吗
老师你好,请问建筑公司给农村人修建别墅,是做无票收入缴税,还是开票对方个人去收款,哪样好一些?
公司申请商务局的信保费资助,款到账了 需要申报增值税吗
老师,像我们酒的话有兑奖的在里面,怎么做采购入库啊
我们公司是做用气发电的,需要计提安全费吗
老师,舞蹈培训机构给单位培训的舞蹈,培训费,选什么品名
老师,个税专项扣除赡养老人,可以抵扣多少金额
航空票:779.81(票价+燃油费)+70.19(增值税)+50(民航基金)=900.实际报销984,进项转出是多少
老师,我公司24年收到一张上游开进来的费用发票,现在税务说是有风险,要求企业所得税汇算调增处理,我们这边核实过后,这张发票是对方开错了,发票内容应该开货物明细,不应该开费用类发票,我方企业所得税汇算调增后,账面上该怎么处理
请贾苹果老师回答谢谢,其他人勿接,老师这题怎么做?11、 甲公司为增值税一般纳税人,因资金紧张向某理财公司贷款100万元,贷款期限6个月,到期还本无需支付利息,并签订相关合同。同时甲公司还需要向该理财公司支付与该笔贷款相关的手续费2万元,咨询费1万元,顾问费3万元,甲公司可抵扣的进项税额为( )万元。