去年12月付的承运商运费50000元，当月对方也开票了，现在有其中2票货因为某些原因要退回，然后对方也同意退回2票运费15000元，是不是我这边还要他开红字发票15000元呢

现如今公司不租场地了，物业公司也同意退部分费用回来，之前的全年物业费1774.5元被我九月份的时候一次性作为费用做账报税了！我是小规模，现在他们答应退回1100，物业公司是上市公司，他们给我开的是专票，现在我要把票给他们退回去的话具体的我原来的账该怎么改，具体如何操作呢？对方做了红冲后是直接退1100元到我账上还是先退1774.5，再让我转674.5给他们呢？因为后面他们是开674.5的正确票给我的对吧

18.(15.0分)1.某有限责任公司是增值税的一般纳税人,2021年10月有以下业务:①购进某机器设备一台,价值50万元(不含税)取得了增值税专用发票;在购买过程中,向第三方运输公司支付运费6000元,取得了增值税专用发票。②当月购进原材料花费12万元,取得增值税专用发票:支付原材料运费3000元,取得普通发票。③当月销售本公司产品A型机器20台,每零售价8万元,开具了增值税专用发票;同时取得销售运费入3000元。④销售B型机器10台,每台10万元(不含,由本公司下属独立核算的运输部门收取运费5000元都未向对方开具增值税专用发票)。⑤取得销售某产品销售入113万元(含税),已开具增值税专用发票,在销售过程产生运费2万元,对方要求我方承担运费。(以上活动都取增值税专用发票)请计算该公司当期应缴纳增值税。

老师您好，想请问下2022年12月收到委托对方物流公司的发票2万元，现在实际发生的运费是1.98万，而且之前2万已经开票了，需要他们退回来0.02万，我要求他们红冲发票重新开具，但是对方会计说要我们这边开0.02万的发票给她，她说我们收的款，我们开发票，老师，这样不合理吧，怎么收到退回的运费要我们开票的呢

老现我们单位租的工业园区的房，房租物业付款方式是押一付三 假如首月押金是5000万元 每月房租是5000元 ，首期付款是20000元 对方给我们把押金和三个月的房租都开发票了，我们也入账抵扣了，我们当时20000元都当房租每月摊销了，现在三个月到期，因为其他原因要换租其他房间，对方要把押金退回，要是我们账上就没有单入押金这个科目，如果押金退回我是不是还要给对方开发票，可是我当时入账时首月押金就没单独入账，都房租摊销的，我该怎么入账

因为我这是那个前两年开的那个20多万的普票，那个对方没没给钱，然后他对方也不承认。不承认这笔有这笔业务知道吗？那我怎么查对方的账呢？我就想问一下，因为现在已经到起诉法院，就是法院都起诉了，然后要查他的账，那我是先从哪些方面查呢？他呢，总共有21万那个。嗯，去年2021年的话，几月份不知道为什么又退回来10万，实际上就是二有21万的那个业务嘛，那他说把票给退回来10万块钱，然后呢，11万给了5万块钱票那个我还差6万块钱不没给。那他就不有承认5万块钱，不承认那6万块钱，这我怎么查他账呢。