演示账套

Q

我是一个劳务公司，每月下面分包的班组会提交工资表给公司，这个工资劳务班组有可能开发票也有可能不开发票。收到工资表的时候会计分录应该怎么做，后面又收到发票时又该怎么做分录

2024-02-29 13:56

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-02-29 13:57

借主营业务成本贷劳务成本或者额应付职工薪酬

快账用户1507 追问 2024-02-29 14:00

我是先收工资表，在发工资，最后才会收到发票，这帐怎么挂呀

齐红老师解答 2024-02-29 14:01

借应付职工薪酬贷银行存款

快账用户1507 追问 2024-02-29 14:02

工资表和发票同时收到就好挂帐，现在是分开来的就不知道该走什么科目去过一下了

齐红老师解答 2024-02-29 14:02

借应付职工薪酬贷银行存款来了发票再冲减就是了

快账用户1507 追问 2024-02-29 14:03

如果收到工资表时挂成本，那收到发票又挂哪里

快账用户1507 追问 2024-02-29 14:03

而且工资表的金额和发票金额还不一定一直

齐红老师解答 2024-02-29 14:04

冲减工资啊，不一致不对，先有表再发放的

借主营业务成本贷劳务成本或者额应付职工薪酬

2024-02-29

您好外包给班组需要开具发票给单位的单位有没有给申报个人所得税？

2023-03-31

借：劳务成本（或相关成本科目）贷：银行存款（或现金）借：应付职工薪酬（或相关负债科目）贷：银行存款（或现金）同时，记录代缴的个税：借：应交税费 - 个人所得税贷：银行存款（或现金）

2024-02-23

借应付账款贷工程施工，借工程施工贷应付账款。就是相当于红冲暂估的，然后再做发票的。

2022-03-30

您好，你是分包，上有总包，下有施工队，是总包代发的工资，这些工资是施工队伍的人员，与你没有关系，不需要你公司承担费用。

2025-06-30

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