演示账套

Q

老师请问下，如果去年开了票，一次性入了跨年的租金，今年该怎么调整比较合理？

2024-03-01 14:54

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-03-01 15:08

同学，你好你是说你一次性做了收入？

快账用户4755 追问 2024-03-01 15:11

当时要按月分摊的，结果分录想错了，觉得销项也要分到每月了，所以错做成一次性了，这个现在咋办？

齐红老师解答 2024-03-01 15:21

同学，你好你之前的分录发一下

快账用户4755 追问 2024-03-01 15:22

借银行存款1130，贷主营业务收入1000，销项130，数字假设的

齐红老师解答 2024-03-01 15:28

同学，你好当年的话，就不要改了

快账用户4755 追问 2024-03-01 15:30

这笔钱的期限是23，6月到24，5月，老师，去年开出的票

快账用户4755 追问 2024-03-01 15:38

老师，帮忙看下

齐红老师解答 2024-03-01 15:44

同学，你好分录借：以前年度损益调整 2024.1-5 贷：主营业务收入

快账用户4755 追问 2024-03-01 15:52

老师。小企业准则也可以做以前年度损益是吗

齐红老师解答 2024-03-01 15:56

同学，你好用利润分配-未分配利润

同学，你好你是说你一次性做了收入？

2024-03-01

你好！你开了发票了。建议你就不要动了。不然你要调整的话，要更正之前的申报还有所得税也要申请退税

2024-03-01

你好！今年的也计入去年的收入了？

2024-03-01

您好，把去年的分录红冲，再做正确金额的分录，这里的损益科目（收入）用以前年度损益调整（没有这个科目直接用利润分配-未分配利润）代替，同时更正申报当年的年报和所得税汇缴申报表，然后在24年账套里补上本应确认在今年的收入就可以了

2024-09-30

你好，那你去年支付的分录怎么做的？

2023-02-09

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