23年有一笔支出修理费成本10万当时记账 借 其他应收款——××人名 贷 银行存款 老板说这笔 发票要不到了 怎么处理呢 其实当时应该记 借 应付账款——人名 贷 银行存款 收到发票 借 生产成本——修理费 贷 应付账款

发票要不到了 能转入未分配利润吗 ？那人不在了

是23年2月的成本费用

你好，因为跨年了，所以用利润分配未分配利润

我是问现在要不到发票了！！！

也能转未分配利润吗 

只有银行流水 对方没开发票

可以啦，你做账不是根据发票来你之前就应该做成本费用里面，然后汇算清缴，收不到发票在纳税调增。

如果不可以的话，我不会告诉你这么做的企业根据权责发生制来做。

意思是有些成本费用 没发票的情况下 也可以平账 但平账了 汇算要是忘记了没调增怎么办？

是是的，是这么做的

借 利润分配——未分配利润 贷 其他应收款——人名 摘要写什么？

发生某某业务支出就可以的。

汇算在哪个数据调增

你好，你这里不用纳税调增，因为你预缴的时候没有抵扣，如果你之前做了成本费用多抵扣了，汇算清缴，在纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。

预缴没抵扣 直接转未分配利润数据跟年报没关系吧

对的对的，可以可以可以。

现在转进未分配利润了 未分配利润的余额是贷方负数了 会有问题吗？