有三家公司，一家母公司，两家子公司，都是去年8月份成立的，两家子公司是做酒店行业的，母公司是空壳，子公司在筹建期间，三家公司都没有实缴，平时以个人名义向母公司转账，母公司再向子公司转账，子公司再向外支付费用，一直以来都是零申报，个税也是每家就申报同一个员工而已，一直以来没有做账，要怎么做？

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• 老师，我们公司是运输公司，预付给保险公司保费，然后收到发票冲预付，如果想把付给保险公司的钱冲其他应付款是应该怎么做啊，借：预付账款～保险公司10600，贷：银行存款10600。 借：主营业务成本10000 应交税费～进项税额 600贷：预付账款～保险公司10600。 然后这个10600要从司机保证金中扣回，借：其他应付款～司机保证金，贷方用什么科目。

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