有个开票问题 房费六千多我们收到了 餐费三千多客人还在扯收不收到还是个问题 销售是想把房费发票开了 如果后面1-3个月三千多的没收到 就来把六千多的发票作废了 这样是不是不行 三个月后再作废也起不到什么效果 一旦开了发票给对方 对方一旦专票抵税 我们再作废意义不大对吗

老师，用3%开出发票..一个月开了30W的发票，是小规模纳税人，如果我们收到了供应商提供的13%的专票..也不能抵扣，我们还是要自己支付30W的3%也就是9千元的税费对吗？也就是我们收到的专票的税额没有任何用..不能抵扣..我们就是多支付了税费吧

您好， 我开了一个发票给客户金额比如是¥， 然后其实我们收到的钱是¥34000， 然后我让他在三个月后把剩下的¥1000 再打给我们公司就好. 我认为这个操作是可以的. 但是对方会计说不可以. 要以实际金额34000 开发票. 我认为对方直接计入到 借 房租费用¥35000， 贷 银行 34000贷 应付账款 1000 . 不就可以了吗。 为啥对方说不行 是不是有什么规定

老师，请教一个问题，销售方发票已开2年，销售方可以红冲吗？有个客人现在遇到棘手的问题，给别人加工了2年的货款拿不到了，发票已开，对方已认证抵扣，金额1万多，现在他想减少损失，看看能不能将发票红冲掉这么久了的发票，然后又是我们销售方自己提出红冲，这种我没有操作过不确定能不能行

我是会计小白，然后我们公司帮A公司代付款给B公司，出纳已开发票。现在出纳有个问题：我们税负率是千分之三，每个月固定交税差不多在三千左右，帮A公司代付了1000万以后，她自己算的是要交3万多的税，直接按照（1000×千分之三）算的。这种算法是不是不对？如果对方开相同金额和税费的发票，那么对税负率会不会有影响啊？还是说没影响，我刚来也不太懂，她问的时候我也没太听懂她说的到底什么意思

老师您好，我们公司2月份开了农产品收购发票，其中给一个人开了1000万，现在被税务局监控到，要求我们红冲这个人的一千万发票，我当时做了进项税，后来粮食卖出去又给对方公司开了销售专票。我现在不知道该怎么操作，如果红冲我的进项税就没有了，那我要交很多的税，如果不红冲，税务局罚款，最后还是要整改。老师，你看有没有其他方法