你好！我做完一月份凭证，只过账，不期末结账，可以直接做2月份凭证吗！有什么影响或者和上月报表会混乱吗？月底必须结账吗？如果上月账需要修改怎么办

老师内账的进销存管家婆软件做一笔就直接过账，这样就直接产生了资产负债表和利润表，这样我还需要做每个月的损溢结转吗？如果不做会有什么影响，老板就需要一个利润表，我能把这个表直接给他吗？利润准确吗？会计上的结转损益都影响报表中的那些数据呢？

老师您好，关于年底就是发票报销，还有封账，我有一点小疑问，一直没搞明白。你比方说，嗯，我们单位12月25号封账。那员工12月28号报销的发票还可以做到1月份的账里吗？有什么影响吗？如果说不做到12月份。然后12月31号别人给我们汇的款。我也就不开发票了。但是。如果我12月31号收到别人给我的款，我也给人家开发票了。并且我把这张发票给对方单位。对方单位会因为这个日期而不要吗？还是说必须得给对方单位开1月份的票啊。这个有什么说道吗

问题一：上年度的重复部分凭证如果不涉及损益，可以直接做红冲凭证就可吗？（如果调账话是否还需要原始凭证或写个什么说明，再或者是否需要附个审计报告？）问题二：如果换财务软件话是按上年度期末余额录入，还是按上月月末余额录入？还是按调整后分录余额去录入呢？还是怎么操作？这样操作是否合适？

你好！我做完一月份凭证，只过账，不期末结账，可以直接做2月份凭证吗！有什么影响或者和上月报表会混乱吗？月底必须结账吗？如果上月账需要修改怎么办

老师，我现在4月份的单据都在系统上做完账了，接下去要做什么，是不是要结转损益，结转损益的时候我凭证上的日期是不是填2025.3.30，就是单据在系统上做完接下去改做啥帮我回答一下，第二个问题是医社保当月就扣款了，我入系统的时候可不可以计提和分录两张凭证都写一样的日期，比如2025.4.18付款的，那我计提的分录凭证上日期也写这个日期可以吗，就这两个问题，麻烦老师细一点帮我解答一下哦，我是新手