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Q

资产损失税前扣除及纳税调整明细表 (A105090)里的应收及预付款项坏账损失：资产损失直接计入本年损益金额和资产计税基础栏目，如果4万应收确实无法收回，已经做了损失，计税那栏填4万吗，就是不产生纳税调增？

2024-03-04 13:44

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-03-04 13:45

你好，你有收不回来的证明吗？

快账用户9729 追问 2024-03-04 13:48

就是已经和对方协商了，不需要对方出了，我们之间做损失，这种算吗

快账用户9729 追问 2024-03-04 13:48

三年多了

齐红老师解答 2024-03-04 13:48

你好，如果对方正在经营的话，很有可能税务局会要求你们调整。

快账用户9729 追问 2024-03-04 13:53

那这个汇算需要报吗

齐红老师解答 2024-03-04 13:53

要的需要单独上报的

快账用户9729 追问 2024-03-04 13:57

那怎么填呢，就是我最早问的

齐红老师解答 2024-03-04 13:58

你好，你只需要在本期损益金额里面填写就可以的，税收金额不要填写。

快账用户9729 追问 2024-03-04 13:59

就是要调增的意思对吧

齐红老师解答 2024-03-04 14:04

是的对的，是这个意思的

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