供应商上个月开了进项发票给我们，我们还未抵扣使用，现需要他们重新开一张，上个月开的那张作废，我们需要操作吗？怎么操作
那么你们把发票退回，他们自己红冲
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就是我上个月底给我们供应商开了一张红字发票信息，但是他们这个4月才给我们开红票过来，我要怎么操作啊
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上个月乙方公司给我们开了一张专用发票，我方进行抵扣了，但本月出现一些问题，需要进行红字冲后重新开票。红字发票是要我们先进行操作么？怎么操作？还是要乙方先提交红字发票？
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去年12月收到一张专票，开错金额了，我们已经申报抵扣了，现在需要把这张发票作废重新开给我们，我现在要怎么做
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你好，老师，请问一下，上个月收到供应商开具的发票，本月已认证报税，现在供应商发现发票开具的发票开错了，需要红冲重新开，那需要如何操作呀？是我们开具红字发票信息表还是供应商那边开啊？供应商要求我们开，但是我们不清楚如何操作，他们开出的发票开错了不是应该由他们自己红冲开吗？麻烦老师指点一下，谢谢！
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我们公司是一般纳税人，供应商上个月给我们开了一张进项专票，我们也已经认证，抵扣了，这个月说这个发票开错了要重新给我们开具，要求我们把上月认证的发票冲红，这个是啥意思怎么操作
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粤公网安备 44030002003870号
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为什么他们说需要我们操作红冲
也可以，开红字信息申请，不退回
我都还没用，怎么操作红字
做不抵扣勾选，然后，在开票系统开红字信息申请
我已经抵扣了，再红字的话，那个税已经被我抵扣掉了，这种要怎么处理
申报的时候子附表2第20行进项转出
红字发票我需要跟销售方拿吗？还是直接电子税务局下载那份即可？
需要一份发票做红冲的凭证附件