演示账套

Q

供应商上个月开了进项发票给我们，我们还未抵扣使用，现需要他们重新开一张，上个月开的那张作废，我们需要操作吗？怎么操作

2024-03-04 14:30

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-03-04 14:31

那么你们把发票退回，他们自己红冲

快账用户9185 追问 2024-03-04 14:31

为什么他们说需要我们操作红冲

齐红老师解答 2024-03-04 14:33

也可以，开红字信息申请，不退回

快账用户9185 追问 2024-03-04 14:35

我都还没用，怎么操作红字

齐红老师解答 2024-03-04 14:36

做不抵扣勾选，然后，在开票系统开红字信息申请

快账用户9185 追问 2024-03-04 14:49

我已经抵扣了，再红字的话，那个税已经被我抵扣掉了，这种要怎么处理

齐红老师解答 2024-03-04 14:53

申报的时候子附表2第20行进项转出

快账用户9185 追问 2024-03-04 14:59

红字发票我需要跟销售方拿吗？还是直接电子税务局下载那份即可？

齐红老师解答 2024-03-04 15:00

需要一份发票做红冲的凭证附件

那么你们把发票退回，他们自己红冲

2024-03-04

你好对方开信息表和红字发票

2023-05-05

你好；你开红字信息表；对方开红字发票红冲

2022-04-15

你好，如果对方抵扣了购买方开红字信息表，然后你们自己开负数发票，如果没有抵扣，你们自己开红字信息表，然后开负数发票红字信息表在开票系统里面红字信息表，然后找红字信息表填开，选择对应的销售方或者是购买方，根据下一步操作就可以了。

2021-06-18

红字信息表是购买方去申请，之后销售方根据这个红字信息表开红字发票

2020-10-27

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