演示账套

Q

以往年度亏损，今年盈利，如果今年有无票成本，汇算清缴是先调增后弥补年度亏损，还是先弥补亏损再调增？

2024-03-04 14:45

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-03-04 14:46

同学你好先调增后弥补亏损

快账用户8983 追问 2024-03-04 14:53

看看我这个思路正确吗？例子：营业收入4050-费用成本4000+无票成本3900=3950万，3950万补亏损3900=50万，最终企业所得税50*25%=12.5万元

齐红老师解答 2024-03-04 14:55

同学你好这个可以的

快账用户8983 追问 2024-03-04 15:06

是不是累计盈利大于累计亏损才能弥补？

齐红老师解答 2024-03-04 15:07

同学你好不是的都可以弥补

快账用户8983 追问 2024-03-04 15:11

弥补亏损系统自动生成还是自己填的？

齐红老师解答 2024-03-04 15:14

同学你好这个是自己填写

快账用户8983 追问 2024-03-04 15:15

有盈利是否可以先不弥补，到想弥补的时候再去弥补？

齐红老师解答 2024-03-04 15:19

同学你好要弥补的

快账用户8983 追问 2024-03-04 15:20

意思是只要当年有盈利就要弥补？

齐红老师解答 2024-03-04 15:21

同学你好对的不弥补就要交所得税的呀

同学你好先调增后弥补亏损

2024-03-04

您好，弥补以前年度亏损不需要账务处理，在申报所得税税时自动抵扣当前利润后的余额计算所得税。可以打开税务局所得税申报表查看下即可。税务局所得税表自动带出未弥补的亏损数。

2024-10-22

季度所得税申报可以直接用去年亏损抵冲

2022-07-14

你好先做完汇算清缴才能弥补亏损

2021-03-12

你好，第四季度预交就可以弥补亏损。

2022-01-10

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