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老师好 原材料暂估入库的A公司 最后是B公司给开的票 发票可以用不 能不能冲暂估呢

2024-03-05 10:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-05 10:48

这个是虚开的发票,不能使用的

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快账用户9054 追问 2024-03-05 10:48

只能是A公司的发票是吧

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齐红老师 解答 2024-03-05 10:51

是的,就是那个意思的哈

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这个是虚开的发票,不能使用的
2024-03-05
你好,可以重新入正确的进项票冲暂估入库。暂估入为后开销项票,不算虚开。
2023-10-18
你好 借原材料-暂估贷应付账款 确实都不会收到发票了 直接按付款金额来做账 了 别暂估了
2020-08-18
同学,你好,这种是差成本票暂估的,等收到票再冲比较好
2022-05-02
你好,有差额那就冲 调整,没有问题,可以不用冲,。你之前暂估做啥,做 贷应付账款-暂估款么,那没有差额直接做贷应付账款暂估款 负数,贷应付账款-供应商
2021-09-27
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