请问老师，资产负债表的未分配利润，期末数➖年初数，不等于利润表净利润的本年累计金额，怎么办呢

1月有一笔调整的主营业务成本分录

现在我是2月的资产负债表跟利润表钩稽关系匹配不上

你好，你当时一月份的时候做了主营业务成本吗？是借方负数啊。

他当时做的借方主营业务成本，两万多，然后贷方应交税费，出口退税，因为是外贸企业，只做外销，那笔款他没法退了，应该是做到成本了

哦，那和这个没有关系的，然后你再去查二月份儿吧。

2月的账，查哪里呢，就是不知道怎么查

一会你先去看一下你的营业收入，营业成本，期间费用和你利润表的发生额是不是一样。

就是对了一致的

那你看下你一二月份本年利润的发生额是等于利润表的净利润吗？

2月的不等