您好老师我想问一下，期间损益结转营业费用出现负数了

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• 老师好！公司另一位股东用微信发工资，入账分录是:借:现金 贷:其他应付款-股东 借:应付职工薪酬-工资 贷:现金 或 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-股东 用哪一种分录好呢？

• 老师，我看管理费用的交际应酬费用金额比较大，有同事说当时有的员工外出用餐也都放里边了，如果直接按科目余额表里边金额报的话金额太大，能摘除一部分放差路费吗？会查吗？

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• 老师，我们公司是小规模纳税人，适用小企业会计准则，这次是要季度报税，我想知道，我要申报一季度季度企业所得税的话，我是要先申报2025年企业所得税汇算清缴吗？就是申报顺序可以跟我说一下吗？我目前是填了2025年汇算清缴的暂存了还未申报。2025年的财务报表是先申报了的。

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