老师好，问一下期末结转损益，工资有一个金额贷方是负数，是什么情况，哪里出问题了

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• 朴老师，我公司是电商公司，25年前半年预付给快递公司快递费（这是25年一年的快递费），预付时快递公司就把发票开出来了，开在了25年前半年。那我25年后半年确认费用可以用前半年开出来的发票吗？即发票开票时间在入账时间之前可以吗？

• 老师，核算一季度实际利润：2026年一季度原材料领料用期初金额加上本期购入减去期末盘点金额算出本期领用，工资，制造费用这些也都计入，算出本季度总成本，本季度利润表上营收2000万，其中25年12月发货200万在今年一月开票，3月已发货未开票300万，25年年底库存数量乘以不含税单价是500万，3月底库存数量乘以不含税单价是600万，我算营业收入可以算成2200万吗，因为我成本里面料工费都已经计入