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Q

去年的销售费用-工资多计提了2万，本月做科目调整，软件没有以前年度损益调整科目，直接用未分配利润调整，会对今年还是去年的报表产生影响？

2024-03-05 15:49

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-03-05 15:49

你好，同学会对今年报表产生影响

快账用户9542 追问 2024-03-05 15:50

要做去年年度的汇算清缴的话只能添加以前年度损益调整科目是吗？

齐红老师解答 2024-03-05 15:52

不是，未分配利润，以前年度损益调整科目都可以

快账用户9542 追问 2024-03-05 15:56

那如果做未分配利润，对今年的报表产生变化的话，我汇算清缴怎么填报？直接手工改期末数？

齐红老师解答 2024-03-05 15:59

汇算清缴直接在附表10500纳税调整填写

快账用户9542 追问 2024-03-05 16:01

年度报表需要手工改下期末数吗？还是直接全部按原来的填报，然后在附表10500纳税调整填写就好的？

齐红老师解答 2024-03-05 16:02

直接全部按原来的填报，然后在附表10500纳税调整填写就好的

快账用户9542 追问 2024-03-05 16:06

好的，谢谢老师，我试试看

齐红老师解答 2024-03-05 16:06

不客气，同学，祝你生活愉快，有问题可以随时问

快账用户9542 追问 2024-03-05 16:32

老师，还有个问题，填报10500之前要报105050职工薪酬支出及纳税调整表，里面账载金额是填原来的还是修改过的？

齐红老师解答 2024-03-05 16:35

账载金额是填修改过的

快账用户9542 追问 2024-03-05 16:41

如果财务费用-利息也多提了呢？直接在10500上修改吗

齐红老师解答 2024-03-05 16:41

如果财务费用-利息也多提了呢？直接在10500上修改吗是的

你好，同学会对今年报表产生影响

2024-03-05

同学你好，用未分配利润调整，影响的是去年报表，不影响今年的。

2024-03-05

你好，软件没有以前年度损益调整科目，可以这样调整借：应付职工薪酬—工资贷：利润分配—未分配利润

2024-03-04

需要改。用 “以前年度损益调整” 调整后会影响去年净利润，要修改去年年报的利润表和资产负债表，还需在附注中披露调整事项。

2025-03-24

这个有差额正常的因为用了以前年度损益调整

2021-09-13

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