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Q

老师你好请教一下公司自产的饮料用于办公室接待也要视同销售缴纳增值税吗

2024-03-05 16:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-03-05 16:31

是，自产的饮料用于办公室接待也要视同销售缴纳增值税

快账用户2278 追问 2024-03-06 11:30

老师视同销售的销项税额申报增值税应该怎么填列

快账用户2278 追问 2024-03-06 11:30

我们新办企业生产新品目前还没有收入

齐红老师解答 2024-03-06 11:56

参照市场同类商品销售价格或自己的销售价格

快账用户2278 追问 2024-03-06 12:47

因为我们是生产饮料的而且是新品前面都是因为送客户和办公室招待用才视同销售这部分需要缴纳的增值税在哪块填列

快账用户2278 追问 2024-03-06 12:50

我看了一下纳税申报表表一有未开具发票栏次我在这块填销项应纳税额，销售额这块确实没有写0对吗

齐红老师解答 2024-03-06 13:52

填写在未开具发票栏次

快账用户2278 追问 2024-03-06 15:12

销项税额这块填写视同销售应缴纳的销项税对应销售额填写0 对吗

齐红老师解答 2024-03-06 15:15

不是填写0 ，按市场上同类产品价格

是，自产的饮料用于办公室接待也要视同销售缴纳增值税

2024-03-05

不是同销售的成本价领用。

2022-07-05

那个不需要视同销售，直接领用

2024-10-09

你好！不用的借：在建工程贷：库存商品（成本价）

2020-04-16

同学你好，这个不属于视同销售，也不是集体福利，是属于用于生产经营;

2020-10-24

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