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公司自产货物的辅材用于公司承接的清包工程 辅材要视同销售缴纳增值税企业所得税吗？
2021-12-21 20:58
2021-12-21 21:06
你好，这个不是视同销售，是销售 你们主要是做材料销售吗
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2021-12-21
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2021-12-21
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2021-12-04
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企业生产的板材用于公司承接的清包工程，在会计上不确认收入 增值税上也不确认收入不交增值税 企业所得税上也不确认收入和成本 不交企业所得税 凭证 借：工程施工-直接材料 贷：库存商品
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企业生产的保温钉（属于清包工程的辅材）用于公司承接的清包工程，在会计上不确认收入 增值税上也不确认收入不交增值税 企业所得税上也不确认收入和成本 不交企业所得税 凭证 借：工程施工-直接材料 贷：库存商品
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不是 签的合同是清包合同，其中清包合同中辅料是自产的 这个辅料要不要确认收入和增值税？
凭证 借：工程施工 贷：库存商品 对吗？
是的，这样处理分录正确，等于到时候算在工程款里了