企业收到三代手续费账务上已确认销项税额，做增值税申报时是填写附列资料(一)(本期销售情况明细)的哪个位置，是开具其他发票栏还是未开具发票栏呢？
同学您好，据《中华人民共和国增值税法》及其相关规定，企业在进行增值税申报时，需要按照销售的不同类型、不同税率和是否开具发票等因素，填写相应的申报表格和栏目。 对于您提到的“三代手续费账务上已确认销项税额”，如果这是指企业向客户提供三代服务（即代理、代办、中介服务）并已经收取了相应的服务费用，且该服务费用已经确认了相应的销项税额，那么在进行增值税申报时，应该将该销项税额填写在附列资料（一）（本期销售情况明细）的“开具其他发票”栏中
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增值税申报表小规模季度第一栏数值112318.99 第二栏代开的增值税发票1529.70 第三栏普通发票110789.29 第10栏免税销售额是不是应该填110789.29呢，我填了这个数值之后提示 本期销售额未达起征点，请将本期应征增值税销售额（不包括开具或代开专用发票销售额）对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中；适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额，差额部分填写在附列资料对应栏次中。 应该怎么填呢
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老师你好，我们是外贸企业，有一批货物出口转内销，账务处理我做的是，借：主营业务收入（外销），贷：主营业务收入（内销），增值税应交增值税（销项），增值税申报表表一，在填报时，开具其他发票销售额第18行，按照本月实际开票填写。转内销的销项税额在未开具发票，第六列，第一行填写。现在出现的问题是，增值税申报主表中收入合计与账套中的收入不符，相差金额就是调出去的税额，报表应该怎么填写？
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老师，我们公司是生产模具的，现在以模具投资一家公司应该怎么做账呢，是不是 借 长期股权投资 贷 主营业务收入 应交税费--应交增值税（销项税额） 然后申报增值税的时候还要填未开票收入计算增值税 视同销售确定收入报增值税的时候需要填在未开票收入那一栏里吗
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企业收到三代手续费账务上已确认销项税额，做增值税申报时是填写附列资料(一)(本期销售情况明细)的哪个位置，是开具其他发票栏还是未开具发票栏呢？
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剔除不动产销售额后，您本期销售额未超过免税标准，请将除不动产销售额之外的本期应征增值税销售额（不含开具及代开专用发票销售额）对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中；适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额，差额部分填写在附列资料对应栏次中。
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请问老师，甲单位，2022年的时候，在工商公示准备办理注销，但是因为税务注销出现问题，导致工商注销也无法办理，2025年重新再办理税务注销，请问原工商做过工商公示了，请问2025年如果税务注销成功，工商注销还要做公示么？谢谢
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