企业收到三代手续费账务上已确认销项税额，做增值税申报时是填写附列资料(一)(本期销售情况明细)的哪个位置，是开具其他发票栏还是未开具发票栏呢？

增值税申报表小规模季度第一栏数值112318.99 第二栏代开的增值税发票1529.70 第三栏普通发票110789.29 第10栏免税销售额是不是应该填110789.29呢，我填了这个数值之后提示 本期销售额未达起征点，请将本期应征增值税销售额（不包括开具或代开专用发票销售额）对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中；适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额，差额部分填写在附列资料对应栏次中。 应该怎么填呢

老师你好，我们是外贸企业，有一批货物出口转内销，账务处理我做的是，借：主营业务收入（外销），贷：主营业务收入（内销），增值税应交增值税（销项），增值税申报表表一，在填报时，开具其他发票销售额第18行，按照本月实际开票填写。转内销的销项税额在未开具发票，第六列，第一行填写。现在出现的问题是，增值税申报主表中收入合计与账套中的收入不符，相差金额就是调出去的税额，报表应该怎么填写？

企业收到三代手续费账务上已确认销项税额，做增值税申报时是填写附列资料(一)(本期销售情况明细)的哪个位置，是开具其他发票栏还是未开具发票栏呢？

剔除不动产销售额后，您本期销售额未超过免税标准，请将除不动产销售额之外的本期应征增值税销售额（不含开具及代开专用发票销售额）对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中；适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额，差额部分填写在附列资料对应栏次中。

老师你好，我想咨询一下，我们企业在税务局申请了停车费手撕发票，在增值税申报表附表一9%税率的服务，不动产和无形资产开具其他发票栏里填写，但是我的账务处理，借:银行存款，贷:其他收入-停车费，这样填在纳税申报表的销项税额和账上的销项税额就对不上了，我能否把停车费填写在附表一四、免税:服务、不动产和无形资产开具其他发票那一栏