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Q

请问老师预缴789月份企业所得税，应纳所得税额是0，汇算清缴的时候应纳税额是负数，是不是存在税务局要退税?负数是不是表示后面三个月产生了多的费用?

2024-03-06 11:16

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-03-06 11:18

是的，以前月份交了税，汇算时就退税

快账用户8869 追问 2024-03-06 11:24

不退税可以抵扣企税吗

齐红老师解答 2024-03-06 11:25

可以的，没问题的哈

快账用户8869 追问 2024-03-06 11:35

怎么抵扣呢？怎么做分录？

齐红老师解答 2024-03-06 11:37

申报的时候填在已交税金栏就抵减了。直接抵减计提的应交税费

快账用户8869 追问 2024-03-06 11:48

那怎么做分录呢

快账用户8869 追问 2024-03-06 11:49

税务局不会过问吧

快账用户8869 追问 2024-03-06 11:50

汇算清缴补税-1080，是不是指可以抵扣1080?

齐红老师解答 2024-03-06 11:52

是的，以后抵缴1080就是了

快账用户8869 追问 2024-03-06 12:41

需要做账务处理吗

齐红老师解答 2024-03-06 14:12

不需要做账务处理的

是的，以前月份交了税，汇算时就退税

2024-03-06

你好，可以的，可以这么做的。

2023-02-01

对，没错的，就是你说的这个意思。

2023-03-16

对这种情况得在做完汇算清缴以后申请退税

2024-12-30

你好； 1. 是的；按照实际缴纳的金额来算的

2022-10-19

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