老师您好，上海地区，想问下2023的年度财务报表，和企业所得税年度申报，为什么在etax和网页电子税务局都没有推送...？工商年报已经做过了，代办里也没有

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• 老师您好，专项发票如果不抵扣，可以全额计入费用里吗？直接不做抵扣勾选，系统里未抵扣发票里一直挂着没有抵扣的发票可以吗

• 员工出差火车票退票费取得专票12366答复退票手续费不可以进项抵扣取得专票也不可以抵扣，所以就没有抵扣全额计入了费用，进项抵扣系统里一直有两张票未抵扣，税额就两毛钱可以不做处理吗

• #提问#老师，会计实务考试里面的会计分录是有系统可以选择的？还是需要自己记下来去写出来呢？

• 您好，企业员工出差火车票退票费取得了专用发票，之前咨询12366是退票手续费不可以抵扣，取得专票也不可以，所以就没有进行抵扣全额计入了费用里，进项抵扣系统里一直都有两张未抵扣的发票，税额就一毛钱，可以吗

• 暂估的成本费用，已调增，账上怎么做平

• 老师，我是购买方，请问对方给我开过来的玉米为何是9的税率？？小规模是不可能开出9税率，一般纳税人货物可以是9？？不对吧？

• 分红了之后，资产负债表未分配余额减少了，这样就会导致资产负债上期未分配利润余额+/-当期净利润≠期末未分配利润余额了，这样有什么问题没有？会不会有的说报表勾稽关系不对？

• 你好，请问开专票公司要求开3%的发票，印花税怎么算的，费用3.75是怎么算出来的？

• 建筑企业，有工程项目下来，银行审批资金是按项目完工进度审批吗

• 1.李某某2023年纳税年度扣除专项扣除后的月工资为16000元，12月份除取得当月的工资外，还取得了全年奖金72000元；此外在该纳税年度的6月份，李某还取得公司债券利息2000元，为另外单位提供技术咨询一次性收取报酬30000元，李某有一个儿子上大学，每月分摊1000元，另外赡养老人每月分摊1000元。试计算李某这一纳税年度各项收入应预扣预缴及年终汇算清缴应缴纳的个人所得税。