老师 您帮我看下这个资产负债表 是不是不对呀只有工资

老师 公司没有对公账户的 发工资 可以走新现金吗

你好，可以走现金，资金如果是个人垫付，做其他应付款

我发现公司 本月是这么来做的 这个科目等于是计提了 但是没发工资对吧

我发现公司 本月是这么来做的 这个科目等于是计提了 但是没发工资对吧

计提不发会进入本年利润，报表也是平的，现在没有平，应该是其他科目没有做进来

那就是现金没有进来 对吧 没有走发送工资这项对吧

应该是的，现金发工资，应付职工薪酬薪酬会减少

老师 可不可以这样 每个月我就按照工资数 让法人垫付 相等的现金 然后计提工资、发放工资 您看这样行吗

你好，可以的，不过要走往来 借：现金 贷：其他应付款-法人 借：应付职工薪酬 贷：现金

老师 我下次怎么找到您呢

除了周日我都在平台上的

我看从去年9月份就是不平 我是不是就在系统中反结账 然后把账做平 这个公司情况就是去年9月份成立 但是对公账户也没有用，但是一直发着工资 那么这种情况

以前的账务应当是平的，资产负债表应该是做错了 不用反账的，需要看下具体的什么原因

您好 老师 您看下 这是9月份的报表

老师 这是9月份的凭证

9月份都是平的，没有问题的，资产和负债都是0

那9月份的也是等于没给发放工资 左边资产也没数 右边也是0 这样对吗

是的，等于没有发工资， 比如9月发放工资一般这样确定   9月发放8月工资，10月申报9月发放的工资个税，在申报系统也能查到发放记录

那这样的情况 税务局就得查了呀 因为申报了 就得给人家发了 对吧