演示账套

Q

老师您帮我看下这样做利润表对吗？这样资产负债表能对上，但是季报就不对。

老师您帮我看下这样做利润表对吗？这样资产负债表能对上，但是季报就不对。

老师您帮我看下这样做利润表对吗？这样资产负债表能对上，但是季报就不对。

2023-04-07 15:01

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-04-07 15:01

同学你好季度申报的吗

快账用户8881 追问 2023-04-07 15:02

是的，我营业收入和成本都是0，利润总额是-279455.96季度申报我怎么申报不上提示错误

齐红老师解答 2023-04-07 15:07

同学你好收入和成本都是零为啥利润还是负数

快账用户8881 追问 2023-04-07 15:13

老师那我按照账填的利润表对吗是不是不对

齐红老师解答 2023-04-07 15:20

同学你好你有费用科目吗亏损的是费用的金额吧

快账用户8881 追问 2023-04-07 15:25

是上年计提劳务费270万，然后今年3月付款100万，开回来发票270万，进项税78640.77，这个是不是只需要结转了就可以，但是老师我不太会结转。是不是写个分录吗？该怎么写呢

齐红老师解答 2023-04-07 15:30

同学你好那你有劳务费发票按照发票金额来做去年计提的冲减了吗

快账用户8881 追问 2023-04-07 15:36

我做了分录借其他应付100万，贷银行存款，借销售费用劳务费78640.77（红字）贷应交税费进项税。还需要做什么吗

齐红老师解答 2023-04-07 15:43

同学你好其他的不需要做了

同学你好季度申报的吗

2023-04-07

是的，期末数就等于未分配利润年初数和利润表上的净利润的和

2022-01-19

学员你好，你们没有实收资本吗，图片没有利润表

2022-09-20

你好，不一定相等的，如果用到以前年度损益调整科目了就一定不相等

2019-12-25

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