演示账套

Q

老师，23年第四季度所得税忘记计提了，1月份做账的时候怎么做？

2024-03-07 16:08

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-03-07 16:09

同学你好是什么会计准则

快账用户3490 追问 2024-03-07 16:10

小企业会计准则

齐红老师解答 2024-03-07 16:11

借利润分配未分配利润贷应交税费企业所得税

快账用户3490 追问 2024-03-07 16:12

这个跟汇算清缴没啥事吧

齐红老师解答 2024-03-07 16:13

有呀这个是调减的哦

快账用户3490 追问 2024-03-07 16:14

但是汇算清缴已经做完了

齐红老师解答 2024-03-07 16:16

同学你好那就不用管了

快账用户3490 追问 2024-03-07 16:17

我可以记到2024年1月份管理费用，各项税费记吗

齐红老师解答 2024-03-07 16:18

不可以的要按我给你的分录来做

同学你好是什么会计准则

2024-03-07

借以前年度损益调整，贷应交税费、企业所得税，借利润分配未分配利润，贷以前年度损益调整。

2023-02-13

跨年补计提汇算所得税借：利润分配-未分配利润贷：应交税费-所得税补税借：应交税费-所得税贷：银行存款

2025-01-08

你好，同学交纳的时候借所得税费用贷银行存款

2024-04-16

您好，这个需要通过以前年度损益调整计提，不能记入本年度

2022-06-17

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