老师，麻烦问一下资产负债表中的资产总计和试算平衡表中期末余额有什么关系吗？

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• 老师您好，老板导3月申报明细，怎么里面有个人所属期是2月的，这是正常的嘛

• 代扣个税汇算清缴时候都能退给个人吗

• 老师好 前面代账公司 25年1-12月的伙食费没有入账 分录我怎么做 这个月补进去

• @董老师，请问能不能合并报表的依据是什么？有没有具体的发文准则？而且这个是财务部门来判定么？具体是哪个政府部门来审核这一块的？而且合并报表是母公司来合并还是子公司来合并？

• 酒店，小规模，2025.12月租的村委会的集体的一栋商用（非住宅）楼，2026.2月酒店现又转租给其他商户，请问酒店要给租户开租赁费发票，税收编码是什么，分类属于哪个大类？

• 老师，应收账款50万，收不回来了，现在想把它放入2025年所得税税前扣除，这样的话需要调整2025年第四季度报表吗？调整的话有没有风险？汇算清缴时需要把坏账单列出来吗？

• 老师好 未分配利润 25年 12月 未分配利润 账上有180多万 怎么去处理 未分配利润不是太懂 麻烦帮我讲一下

• 我们是制造业玻璃移门的，产品都是定制款，算成本是不是可以算平均单片门的平均成本X移门片数入库存商品，库存商品也是一个金额，算出库存商品每片门的成本，结转成本是以发货的数量X平均单价的库存商品，账上只显示金额，没有数量可以吗，（用台账登记数量）这种方法成本是大致的可以吗

• 关于公司代扣个人个税问题

• 老师您好，社保是按基数4308去交的，那工资是要按4308去报还是4000就可以