销售商品，客户先私卡支付，收到货后对公转款，分录怎么写，还有我公司先带垫付运费
你好 销售商品，客户先私卡支付 借；银行存款，应收账款，贷：主营业务收入，应交税费—应交增值税 收到货后对公转款，借：银行存款，贷：应收账款 公司先垫付运费 借：应收账款，贷：银行存款等科目
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有一笔替客户垫付的运费，还没付款，会计让我先挂账，我做的借应收账款，借销售费用（红字），这样做对吗 另外这笔运费 现在付款了 我再怎么做分录呢
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老师我们销售给客户A一批货物，货款1万元，我们客户打款我们给予发货，但是这个客户他不给我们提前打款，于是我们的销售人员自己先替客户把货款垫付给我们，销售商品我的分录是借应收账款—A公司1万，贷主营业务收入1万，收到我们销售员垫付的钱，分录借银行存款0.9万，贷其他应付款—张三0.9万，我写欠张三写0.9是因为货款1万含有张三个人的业务提成0.1万，张三给自己的提成没有付给我，只付了一个货款。等收到到A公货款，我的分录借银行存款1万，贷应收账款—A公司1万，然后我再把张三垫付的钱付给张三，分录是借其他应付款—张三0.9万，销售费用0.1万，贷银行存款—1万，对吗老师
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销售商品，客户先私卡支付，收到货后对公转款，分录怎么写，还有我公司先带垫付运费
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销售了货物，业务员垫付的货款，以后客户转给公司了，还得退给业务员，销售货物收到业务员垫付的货款怎么做分录
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老师我问下关于退客户订金，客户定金都是打到公司厂家系统的，但是都有专门私人账户代收代付，比如客户网上下定订金2000打到厂家系统，这个钱先做报销单形式打到代收代付的卡，然后私人卡收到的款打到自己系统2000这个分录怎么做合适？还有退客户订金也是先报销单然后公账转到代收代付卡上他们直接退给客户个人都是
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老师您好，我要开出口发票，根据我这边税务要求备注，要求备注贸易方式，贸易方式我应该是备注什么呢？是看关单监管方式那栏写吗？还有结算方式我是CIF，那备注CIF对吗？ 2、我出口结算方式CIF收到的是境外人民币如15000，运费保费换算人民币后10000，备注币种：人民币，出口金额：15000？还是扣除运费保费后FOB价4000备注呢、汇率1对吗
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老师好，一个企业除了除了吃喝玩乐的专票不能抵扣，其他专票都可以抵扣是吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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