演示账套

Q

前期支付质保金的时候没有入账，现在退质保金到账该如何记账呢

2024-03-08 12:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-03-08 12:10

你好！支付的时候没有入，收到就不用入。不然有余额，对不上除非你补充入支付，然后再做收到

快账用户8088 追问 2024-03-08 12:45

钱转到公司账上了怎么能不入账呢

齐红老师解答 2024-03-08 13:46

你好!是这样，是应该入账，你也应该把之前支付补入账。2笔都要入

快账用户8088 追问 2024-03-08 14:51

之前的怎么补啊，其他应收对应哪个科目呢，银行当期没有支出记录呀，是前期支出的没有做账啊

齐红老师解答 2024-03-08 14:52

你好！是这样。你当期没有支出，是用什么支出的呢？你肯定是有支出了，人家才会退给你的。

快账用户8088 追问 2024-03-08 15:29

有支出那当然会做账了，他是前期的没有做账的时候了呀，账套是后期才建的，建账的时候没有做进去

快账用户8088 追问 2024-03-08 15:29

支出是建账前，回款是在建账后

齐红老师解答 2024-03-08 15:34

你好！这样的话，你应该借银行存款贷营业外收入。

快账用户8088 追问 2024-03-08 19:47

贷营业外收入不符合业务的实质啊

齐红老师解答 2024-03-08 19:58

你好！是这样，因为之前没做好，所以才导致这样的如果你一定要完美符合，那就只能把前面的补上。没办法做到之前不做或者随便做，现在又能做到完美对应的

快账用户8088 追问 2024-03-08 20:00

这我也知道

齐红老师解答 2024-03-08 20:01

你好！嗯，你能明白就好了。就不用纠结这个了。我们都只能尽可能的做好，但是不是所有问题都能完美解决

你好！支付的时候没有入，收到就不用入。不然有余额，对不上除非你补充入支付，然后再做收到

2024-03-08

把支付的分录补上，然后再做退回的分录就行了。

2023-12-14

你好，同学！当时你们质保金记到哪里去了？借：银行存款，贷相应科目就可以了

2021-09-01

你好这样的话一般是做其他应收款里面的哈

2024-01-19

的质保金是公户支付出去的吗？

2022-12-20

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