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老师，我一分公司之前没建账，今年年初才建账，现收到2020年的一笔工程质保金，年初建账的时候并不知道有笔质保金，所以这笔质保金没入账。现如何处理，银行余额建账的时候已经调了和银行账户余额相符了
2022-12-20 15:18
2022-12-20 15:21
的质保金是公户支付出去的吗？
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是公户出去的
借银行存款贷利润，分配未分配利润做这个。