的质保金是公户支付出去的吗?
我们公司之前的会计做社保费的时候每个月就做一笔借:管理费用 贷:银行存款,后来我去社保局打单子的时候,才知道我们这边是次月初缴纳上月社保,而且她也没有通过应付职工薪酬核算,我现在要怎么调账呢?去年已经结账了,今年我已经反结账到1月了,但是1月的那一笔我不知道怎么调
会计2017年的时候做账不规范,有一笔应收款对方已经对公付给我们公司,但是会计没有做银行收款,一直挂账,然后她银行余额不对,直接用账上挂着的现金冲平银行余额了,后面又换了个会计,到现在银行余额是对的,但是现在查出这笔已经公账收款了,现在需要如何调整把这个账平掉呢?
老师,一家公司2017-2021年一直没有做账,但是流水往来已经有上千笔了,目前只有2021年银行存款和库存现金的期末余额分别为100万和2万,现在想要从2022年1月建账套做账,那么2022年的期初余额如何取数呢?
老师,我一分公司之前没建账,今年年初才建账,现收到2020年的一笔工程质保金,年初建账的时候并不知道有笔质保金,所以这笔质保金没入账。现如何处理,银行余额建账的时候已经调了和银行账户余额相符了
老师,公司成立不到一年,之前都没有账,但是有业务发生,但是由于之前的太乱没办法理出一个期初,所以中途(6月)建账的时候,没有做之前的账,只从建账以后做账,期初就根据银行余额录了一个期初,借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润,这样可以吗,至于未清的往来,只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录,如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户,那补记借银行存款贷方应收账款,但是这样的话银行存款余额就不平了,因为之前已经录了期初,那怎么处理
老师你好,我们公司2022年支付办公室维修费用,费用20000元,当年对方公司开具增值税专用发票给我们,我们也支付了20000元款项并且进行了进项抵扣,2024年我们发现,当时维修费工程量多算了一部分,合计金额5000元,现在需要解决这件事,请问老师财务应该怎么处理?
市场竞争视角写财务风险论文框架
储户于2020年5月10日开户存入整存整取定期存款50 000元现金,存期3年。挂牌3年期存款利率为4.25%。2020年11月10日储户要求取款20 000元,其余续存。当日银行挂牌活期储蓄存款利率3.05%。 要求: 1)计算储户取款时银行应支付的利息是多少元?(计算结果保留到分位) 2)编制储户取款时的会计分录
宏达公司2023年1月1日,以折价1150万元购进安源煤业的债券,面值1200万元,票面利率为6%,债券期限5年,一次到期还本付息,公司将其作为以摊余成本计量的金融资产管理,采用实际利率法进行折价的摊销,实际利率为7.1%,制作折价摊销计算表,计算每年的摊销额。(1)做出购入时的会计处理;(2)做出计提财务费用及每年摊销折价的会计处理;(3)做出到期回收本息的会计处理;老师,需要写会计分录,谢谢解答!
宏达公司2023年1月1日,以折价1150万元购进安源煤业的债券,面值1200万元,票面利率为6%,债券期限5年,一次到期还本付息,公司将其作为以摊余成本计量的金融资产管理,采用实际利率法进行折价的摊销,实际利率为7.3%,制作折价摊销计算表,计算每年的摊销额。(1)做出购入时的会计处理;(2)做出计提财务费用及每年摊销折价的会计处理;(3)做出到期回收本息的会计处理;
公户的钱不够发工资,也不够交社保了要怎么办??
红冲发票怎么下载??北京税务局
老师医院免增值税那附加税月不用加啦吗
你好,我是个人独资企业,在申报所得税时。为什么减除费用不给扣除
老师我们医院开了1年企业所得税可以免税吗
是公户出去的
借银行存款贷利润,分配未分配利润做这个。