我们是中间商，服务由供应商直接服务客户，但供应商开发票给我们，我们支付货款给供应商，然后我们再加金额开票给客户，客户再付款给我们，这样操作是合规的吧，没有涉及到发票的虚开吧
你好，有风险，因为没有经过你单位这个是货物还是什么的。
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货物直接从供应商发给客户。我们公司是中间商。客户把货款打给我们公司。我们公司收到货款后把大部分货款打给供应商赚点价差。请问我们公司需要开发票给客户吗？货物没有经过我们公司哦。
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老师我想咨询个事情是，我的客户可以直接给我的供应商付款吗？有没有风险? 付款和发票:客户直接给供应商付款，供应商直接给客户开票，我们签订个授权协议
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我们作为代理商，可以直接让我们的供应商给我的客户发货吗？我们不压货，然后我给客户开发票，这种业务往来算不算虚开发票
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我们是中间商，服务由供应商直接服务客户，但供应商开发票给我们，我们支付货款给供应商，然后我们再加金额开票给客户，客户再付款给我们，这样操作是合规的吧，没有涉及到发票的虚开吧
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@郭老师， 供应商-A公司-B公司-客户，AB公司是我们自己的，我们是中间商，供应商直接发货给客户。每家公司都有合同，有三份合同。这样子A开票给B，B开票给客户。这样合法合规的吧？
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是技术服务，没有货物
那你们单位如果提供三流的话能提供吗？
技术服务有哪三流？发票流和货款流，合同流是肯定有，但服务详细内容只能在合同上反应
发票 资金 服务啊 结算单，服务单就是证明
服务结算单是客户开给我们的？还是客户开给供应商的？
你开给你的客户 你的供应商开给你
我们还没有和供应商及客户签合同，现在就是先问清，这有没有涉及到虚开，如果涉黄及到虚开了，我们就不去接这单业务了
有虚开发票的风险 实际你们没有提供服务 偶尔一次两次可以 正常业务都是这样有风险
如果把结算单也提供了，那我们就不会涉及到虚开了，是吧？
好的，谢谢老师！我们就偶尔一次
是的，不涉及到虚开的。