客户给我司打款10万，（实际有2万客户付，有8万我方要退给客户，8万属于我们帮着融资的钱） 让我们用钱去购进99800的汽车，（我们付款后，供应商开发票） 收到供应商发票时候，我们再给客户开10的发票 都完结后，我们在退给客户8万块钱！ 中间涉及贷款金融服务吗？我司涉及开金融服务发票吗
同学，你好 不涉及贷款金融服务
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我现在这公司不是专门的4S店也就是中间商买卖车的 现在很流行网约车的，很多人没那门多钱买，我们就找这样的客户 客户通过我们可以零首付贷款提车，然后我们帮忙注册跑车账号办理证件司机轻松方便上路跑车，只是车是月供，供给金融公司的！ 我们找车商，车商给我们开发票，款不是我们付 当客户贷款成功，金融公司把钱全部转给车商，扣除车价后返给我们 期间，我们帮客户办理车险、上户、交购置税、杂七杂八的（这些费用都是公司付的） 我们公司A开机动车票开给自己A了（本来开给客户个人的），方便上户跑车，你看我这样做合理吗，同时看看正确做法 嘛
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老师您好。我司是旅行社一般纳税人，今年一月份委托地接社给客人订的机票，客户已全额支付并且我们也开了发票，同时我们也把票款支付了地接社，也取得了地接社发票。因为疫情，有部分机票发生了退款，地接社把退款一万打给我们，我们再把一万块钱退给客户，中间没有差价。想问问我们收到地接社款后给他开正数发票，再退给客户后取得客户的发票，这么操作可以吗？
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你好老师，我们是分公司，客户张三在我们这里买台车开票是34万，但车辆购置税、保险、配件都是以客户的名义去开票，跟我们公司无关，钱是我们总公司垫付直接打给供应商，平安金融他们那边放款直接把总公司垫付的钱一起打到我们公户上，那这样我们就多了7万的钱，老板说41万就这样收入，配件钱不还给总公司，那这样我们内外账要怎样做才会平？
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客户给我司打款10万，（实际有2万客户付，有8万我方要退给客户，8万属于我们帮着融资的钱） 让我们用钱去购进99800的汽车，（我们付款后，供应商开发票） 收到供应商发票时候，我们再给客户开10的发票 都完结后，我们在退给客户8万块钱！ 中间涉及贷款金融服务吗？我司涉及开金融服务发票吗
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老师，公司有个客户去贷款，对方银行直接把款打到我公司账上，但是这个客户还需要我们给他退回去一部分。我司不想退回，怕对方迟迟再不给支付。 现在有2个方案 1.如果我司和客户签一个代付款协议，帮客户供应商付款，客户有钱后再转我们公司账户， 2.我们帮客户付款，客户的供应商直接给我们开票。 这两个都有什么风险吗？ 还有更好的办法吗？
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老师内账的表格发一份
粤公网安备 44030002003870号
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那我们又退给客户的8万，怎么入账
实际我们垫资了8万
同学，你好 你开具红字发票，冲收入，就退8万 如果不能开具红字发票，这8万，做营业外支出
但实际没有退车啊，只是把帮客户垫资的8万，客户提前打的钱，又退给他们了
同学，你好 客户给你10万，你开了10万发票，这个就平了 你现在要退回8万，要么冲收入，要么营业外支出
如果不冲，就这样可以吗？ 不做账，有什么问题
同学，你好 不做账，你8万怎么出去？？
公户收款，私户退
同学，你好 那不用做账
有风险吗，比如金额放大100万倍数
同学，你好 私户不入公账的，对公司没有风险
这8万是我公司贷款，帮客户垫资， 客户先转10.后退8万 转的差额，和金融贷款没关系？不会有问题吧
同学，你好 和金融贷款没有关系