客户给我司打款10万，（实际有2万客户付，有8万我方要退给客户，8万属于我们帮着融资的钱） 让我们用钱去购进99800的汽车，（我们付款后，供应商开发票） 收到供应商发票时候，我们再给客户开10的发票 都完结后，我们在退给客户8万块钱！ 中间涉及贷款金融服务吗？我司涉及开金融服务发票吗

那我们又退给客户的8万，怎么入账

实际我们垫资了8万

同学，你好 你开具红字发票，冲收入，就退8万 如果不能开具红字发票，这8万，做营业外支出

但实际没有退车啊，只是把帮客户垫资的8万，客户提前打的钱，又退给他们了

同学，你好 客户给你10万，你开了10万发票，这个就平了 你现在要退回8万，要么冲收入，要么营业外支出

如果不冲，就这样可以吗？ 不做账，有什么问题

同学，你好 不做账，你8万怎么出去？？

公户收款，私户退

同学，你好 那不用做账

有风险吗，比如金额放大100万倍数

同学，你好 私户不入公账的，对公司没有风险

这8万是我公司贷款，帮客户垫资， 客户先转10.后退8万 转的差额，和金融贷款没关系？不会有问题吧