客户给我司打款10万，（实际有2万客户付，有8万我方要退给客户，8万属于我们帮着融资的钱）让我们用钱去购进99800的汽车，（我们付款后，供应商开发票）收到供应商发票时候，我们再给客户开10的发票都完结后，我们在退给客户8万块钱！中间涉及贷款金融服务吗？我司涉及开金融服务发票吗

同学，你好不涉及贷款金融服务

2024-09-23

同学你好收到平台发票时，借财务费用 10 万，贷其他应付款 - 平台 10 万；给客户开票时，借其他应付款 - 平台 5 万，贷主营业务收入等及应交税费；供应商承担 5 万从货款扣除时，借应付账款 - 供应商 5 万，贷其他应付款 - 平台 5 万，以此平账，处理时要合规并保存好相关凭证。

2025-01-09

同学你好！这两个方案，都不可行客户能够自己付，还要请你们支付，这本身就不合理要说风险，就看哪个相关的政府部门会不会查了，如果不查，就不谈风险但是，从经营的角度来说，本身不合理。你们收到的贷款，可以把目前全部的货款全部扣下，多余的退给对方

2024-12-26

1）供应商私户转你对公 10000 借：银行存款 10000 贷：其他应付款 — 供应商 10000 2）你对公付供应商 9000 借：其他应付款 — 供应商 9000 贷：银行存款 9000 3）剩余 1000 是你的中介服务费收入，小规模按 1% 交税借：其他应付款 — 供应商 1000 贷：主营业务收入应交税费 - 增值税

2026-05-14

如果是去年的业务就算去年的收入借银行存款6万，贷应收账款6万，金额红字新开的发票借应收账款等贷以前年度损益调整应交税费

2022-05-09

快账用户2464 追问 2024-09-23 20:25

那我们又退给客户的8万，怎么入账

实际我们垫资了8万

齐红老师解答 2024-09-23 20:25

同学，你好你开具红字发票，冲收入，就退8万如果不能开具红字发票，这8万，做营业外支出

快账用户2464 追问 2024-09-23 20:28

但实际没有退车啊，只是把帮客户垫资的8万，客户提前打的钱，又退给他们了

齐红老师解答 2024-09-23 20:30

同学，你好客户给你10万，你开了10万发票，这个就平了你现在要退回8万，要么冲收入，要么营业外支出

快账用户2464 追问 2024-09-23 20:31

如果不冲，就这样可以吗？不做账，有什么问题

齐红老师解答 2024-09-23 20:32

同学，你好不做账，你8万怎么出去？？

快账用户2464 追问 2024-09-23 20:32

公户收款，私户退

齐红老师解答 2024-09-23 20:33

同学，你好那不用做账

快账用户2464 追问 2024-09-23 20:33

有风险吗，比如金额放大100万倍数

齐红老师解答 2024-09-23 20:34

同学，你好私户不入公账的，对公司没有风险

快账用户2464 追问 2024-09-23 20:36

这8万是我公司贷款，帮客户垫资，客户先转10.后退8万转的差额，和金融贷款没关系？不会有问题吧

齐红老师解答 2024-09-23 20:55

同学，你好和金融贷款没有关系

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