Q
老师你好 本月申报增值税 进项大于销项 有留抵税额还用做会计分录吗
2024-03-10 09:28
2024-03-10 09:33
你好，这个不用做分录了，大于时才做
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是不是只把进项税额认证的分录一做就行
大于销项的那部分进项就就在应交税费应交增值税进项税额的借方余额
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，就不做任何分录； 如果大于0就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
好的，谢谢老师，明白了
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。