你好 其他的不修改的
老师好,我们公司2020年加计抵减声明错误扣除多了,现在更正申报表后需要补增值税及附加税,但是企业所得税季度报表更正不了,加计抵减多的及需要补缴税费的能否统一在2020年12月账务上处理呢?因为还有年报需要更正
老师,请问一下,我汇算清缴时发现2021年3季度的收入申报填错了,如果现在更正申报,那4季度的是不是也要更正申报,因为累计数不一样?老师,我汇算时发现前期所得税的收入比增值税的收入申报少了,我直接在汇算时,把收入的差额调增加,这样会不会有风险啊?
老师您好 现在是三季度申报期 我二季度的所得税申报数据有误 需要更正 具体原因是成本的数据错了 一开始我准备更正申报 结果更正申报失败了 因为税收优惠 这个二季度所得税税款未交 被锁定了 不能更正 12366的客服告诉我 可以直接调整三季度的报表就可以了 我不会调 请问下老师 调哪里
老师你好,小规模纳税人在2022年第四季度时开具免税发票,1月份开具增值税负数免税发票,1月份又开具增值税专用发票3%的,负数免税发票和3%专用发票价税合计金额是一样的,这个月去税务局柜台更正申报了2022年第四季度的增值税申报,本季度申报增值税是按照实际来填写的,请问一下那2022年的企业所得税需不需要也更正一下啊?
老师您好,现在发现第一季度财务报表中的资产负债表申报有误,但并不影响利润和增值税、企业所得税等的申报,请问还资产负债表需要更正申报吗?还是申报第二季度财务报表时直接改成正确数字就可以了?谢谢!
甲化妆品公司为增值税一般纳税人,某年 7 月委托乙公司加工一批高档化妆品,提供的材料成本为 86 万元,支付乙公司加工费 5 万元,当月收回该批委托加工的高档化妆品准备用于出售。乙公司没有同类消 费品销售价格。 已知:高档化妆品适用的消费税税率为 15%,关税税率为 25%。 要求:计算乙公司受托加工的高档化妆品在交货时应代收代缴的增值税和消费税税额。
老师,企业发票不够用,在淘宝买的东西和业务相关的能开单位名头发票吗?
6月份新注册的公司需年审吗?
老师这题他给出了一个发放股利怎么去算利润留存率?
老师,A公司跟B公司一直有经济业务往来,A公司以付工程款形式付款600万给B公司,然后让B公司以退款方式转回给A公司,这样操作对B公司有哪些影响?
老师请教一下,总资产周转天数可以用各资产加权平均周转天数来计算,为什么总资产周转次数不可以加权平均
袋装大麦茶能放到办公用品里吗
委托加工业务,原材料直接从供应商运到加工厂,委托加工完成的产品直接从工厂交货给客户,企业内部还需要做入库出库单吗?
老师,公司人员购买混凝土井盖,开普票的话就不收税点,开专票的话就收10点开13点专票,我怎么对比才知道我们选择哪个呢?
一般纳税人,清包工,简易计税给甲方开3个点的专票。现在预交税款应该按照几个点交
就更正一季度是吗?那后面季度的本年累计数不用改么
你好对的 改完了之后看下能自动修改过来吧