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新接手的幼儿园内账是别人做的，从24年1月开始补，换了财务软件，我得需要录入到财务软件里，想问下这个得需要注意什么吗？关于借款方面的！

2024-03-12 06:10
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2024-03-12 06:11

你好，录入账套要接着交接上月的数据录入之后继续做账才行。

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快账用户6493 追问 2024-03-12 06:13

没有人交接了，我来了就是让我录今年前两个月的凭证，数据在上年期末余额表里找，我合计是不是得把借款整明白？

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快账用户6493 追问 2024-03-12 06:14

除了银行和现金对上了，其他都没整，我想问下我接下来应该整什么？

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齐红老师 解答 2024-03-12 06:15

您说的是什么借款，个人借款吗

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快账用户6493 追问 2024-03-12 06:15

对的，这个幼儿园就是托费和采买借款，别的没有什么

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齐红老师 解答 2024-03-12 06:17

哦，这些借款你得找相关人员核对一下，看看能不能对上才行

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快账用户6493 追问 2024-03-12 06:18

人都走了

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快账用户6493 追问 2024-03-12 06:18

有之前做的内账，这个能查出来吗？

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齐红老师 解答 2024-03-12 06:19

那您可以查询看看，要是无人能对账就得把这种情况和老板说明一下

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快账用户6493 追问 2024-03-12 06:20

好的，谢谢

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齐红老师 解答 2024-03-12 06:21

不客气，帮忙给个五星好评

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相关问题讨论
你好，录入账套要接着交接上月的数据录入之后继续做账才行。
2024-03-12
同学你好 需要盘点的，库存商品，现金、银行、往来这些必须要有的
2020-09-25
同学你好 分录的话一般就是 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借：银行存款 贷：预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借：预收账款/应收账款 贷：工程结算收入 3、结转收入 借：主营业务收入 贷：主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷：本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借：工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 2.发生的材料费用 借：管理费用/原材料 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 3.支付人工费 借：工程施工--人工费 贷：现金（或应付工资等） 4.发生的机械费用 借：工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税（进项税额）（指的租赁） 贷：银行存款（或累计折旧等） 5.发生的其他直接费 借：工程施工--其他直接费 贷：银行存款（或现金等） 6.月末确认收入和成本 借：主营业务成本（按当期确认的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒挤） 贷：主营业务收入（按当期确认的工程结算收入） 7.工程完工决算后，应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵，冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工并结清工程施工和工程结算账户时 借：工程结算（按账面累计余额） 贷：工程施工 三、税金核算 1.月末结转增值税 借：应交税费—应交增值税（销项税额） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额） 应缴税费-应缴增值税（预缴增值税）（按 2%预缴） 应交税费-未交增值税（一般计税） 2.下月缴纳增值税 借：应交税费-未交增值税（一般计税） 贷：银行存款 3.某项目同时缴纳印花税 先计提： 借：税金及附加（也可以做到明细某某税） 贷：应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 然后再做支付分录： 借：应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 贷：银行存款
2020-10-21
软件里不出就手动编织
2022-08-30
根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司注册时应当缴纳至少25%的注册资本，剩余部分必须在两年内完成缴纳。但您提到的新规定，即注册资本在5年内必须完成公司实缴，是基于新《公司法》的条款。因此，对于您所描述的小规模企业，老板可以选择按照2年期限或5年期限来完成注册资本的实缴。 关于老板实际收到的投资资金未进入公司账户的问题，这些资金应当被视为股东对公司的出资，需要按照公司章程和相关法律规定进行缴纳。如果股东未按照规定缴纳出资，需要承担违约责任，并可能面临补充赔偿责任。 至于缴足注册资本金后是否需要工商税务备案，注册资本实缴并不需要到税务局备案。注册资本实缴是指股东按照公司章程规定，将认缴的出资额实际缴纳到公司账户。而根据《中华人民共和国公司法》的规定，有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额，强调的是认缴出资额，而非实缴出资额需要备案。因此，完成注册资本实缴后，公司需要按照相关法律法规进行税务登记和申报，但这与注册资本实缴本身是两个独立的法律程序。
2024-05-21
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