老师，领导报销10万，拿回来的票都是房租物业费什么的，对方开的都是专用发票，会不会有风险？
同学你好，本企业使用的就不会有风险，如果和本企业无关，肯定有风险。
-
Q
老师，请问做外账的时候很多没票的都是找油票来报销，那这么多油费报销会不会有什么风险？
-
Q
老师，我们公司是做房租租赁还有物业管理服务。但是房租所属权不在公司，也不在老板。在法人跟股东的老婆名下。后期打算让老板老婆开租赁费发票进来做房租成本。我想请问，这样的话会不会有什么风险。夫妻关系开发票
-
Q
如果过了汇算清缴，老板才拿成本发票回来，（也就是当时没有调增。）会计催了好几回，老板在汇算清缴之前都没有把发票拿回来，他说没有给结清货款，所以对方不肯开成本发票给我们。过了汇算清缴好久，才拿发票回来，这样公司有税务风险吗？会计有税务风险吗？会追究会计的责任吗？
-
Q
采购原材料，铁路运费高，前期都是挂预付款，每隔半年回一次发票，一次发票几百万，回票进销售费用，导致回票月份的利润波动很大，这样会有风险么？有更好的处理方式吗
-
Q
老师，假如公司领导每个发的工资是2万，备注都是报销，但是没有凭证拿回来（就是工资） 这样会有什么风险
热门问答 更多>
-
（1）2023年12月11日，长城公司向光明公司销售一批不含税价格为2000万元的产品，产品成本为1500万元。合同约定光明公司收到后3个月内若发生质量问题可退货。截至2023年12月31日，上述产品未发生退回。根据经验，该产品的退货率为10%。写出相关会计分录及递延所得税
-
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含税价为200万元的产品,成本150万元,合同约定乙公司收到产品后3个月内若发现质量问题可退货。根据以往经验,退健率为12%。截至2021 年 12月31日,未发生退货,甲公司根据最新情况重新预计产10% 写出会计分录及确认递延所得税资产和递延所得税负债相关分录
-
什么是善意占有？给我举个例子。
-
您好，老师，外贸出口企业首次核查资料中：涉及出口退（免）税申报的相关进项税额是否已经转出，上面这句话是什么意思？退税时这句话主要是核查什么？我这边需要怎样应对？
-
老师，公司租的车，月租费每个月600元，租的个人的车没有发票，能入账吗，企税让税前扣除吗？
-
事业单位的停车场，停车费智能软件扣除相应比例的手续费后将收取到的停车费转给事业单位，那么事业单位将这个停车费上缴国库时，如何上缴，避免存在坐支现象。例如收入10000元停车费，手续100元，那么记账时，是把10000元作为全额收入（包括手续费金额在内）记为收入，还是记停车费收入为9900元，然后直接上缴9900。
-
出口转内销，税务系统自检，显示原购货发票不存在，这个是怎么回事
-
面试问题：明天最后一轮面试了，人事总监面的，财务主管岗位，这个人事总监一般会问哪些问题？针对的问题我应该怎么回答好。有过经验的老师，可否分享一下
-
老师你好，我A公司销售空调并同时安装税率13%，现在想设立一个子公司或个体户负责安装的话税率是9%吗开票内容是按建筑安装么？还是劳务*安装？然后甲公司只负责销售税率13%，这样拆分业务是合理的还是不合理？销售及安装价格是真实的，合同也拆分签，这样算不算合理避税？ 还有跨省销售空调并安装是否要开外管证？
-
老师临时工工资是按劳务报酬申报吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
就是10万不是一次性给领导专款报销的，都是分批的，拿回来的发票也是和给他报销的钱对不上，说是本企业业务，我真没有看出来是，意思上应该是送人了……我觉得的，领导就说报销，开的房租啥的都是公司账户，这样不是应该公专公吗？
领导垫付再公户转给领导可以。 还有发票开给谁的，起码企业名称得对得上。 然后就是看用途，比如临时租用个仓库，外聘专家安排住宿，理由得合理。
这个发票可以正常认证吗？去年12月份开的专票，公司还没有认证，用途就是我看发票上写的房租啥的，我一问领导，就说送人的……这个我怎么做账？
跟领导说下，送的什么人，是不是外聘营销专家来上课了？还是什么情况。 比如营销专家，就记入销售费用或者管理费用。 生产工艺培训专家，就记入制造费用。
那这个不是一次性给的，怎么做账会计分录怎么做，开的专用发票，能先认证吗？老师你说的这些都要有合同的吧？
房租肯定要合同，请专家这个无所谓，只是来授课一段时间，不是长期关系。 认证正常去认证，不认证不觉得更显得心虚吗。 同学主要和领导沟通好。 不是一次性给的，那就是请了三个专家，对生产、管理、销售进行了全方位培训。
老师就是开了房租发票要按房租来报销吧？准备合同吧？会计分录怎么做？
租赁合同肯定要准备。 至于账务，肯定是费用化，看同学怎么处理更合理化了。 我前面说的那种，可以考虑一下。 具体要看同学，根据公司业务情况处理。