就是付款比发票金额多付了几毛钱，怎么做账啊，没让对方退回[捂脸][捂脸][捂脸]

老师！ 我们厂没有仓库，做下来的产品也没有入库这个环节，每次就直接发货开出库单 每天要出好十几家（我们厂就每次称重记在一个草稿本上，有些出库单是我们开给客户签收，有些是等对方开单据过来的）有些单子一个月后才正式回单的都有[捂脸][捂脸][捂脸] 款项都不是现结的 如果按会计做账步骤的话，该怎么做呀？ 先做什么？再做什么？

朋友公司是个小规模纳税人，代账合同准备结束，公司对公没啥业务往来（去年就开了一次票），基本上是对私业务，收款也是个人账户[捂脸][捂脸] 代账公司主要就是做下零申报跟社保缴纳 一个月收1000多 现在准备合同到期了让我帮忙做 ， 代账公司要交些啥回来啊

像这种挂应收回款的，是第三方打给我们的款，是客人在第三方网上订了酒店的房，钱先到第三房，住完房，一个星期后才回到我们账户上，我看之前会计做的账是只有一张记账凭证和银行回单，我问我们主管，不用附其它单了吗，她说叫我写个收据就行了，我有点不明白，这个钱不是已经有回单了，干嘛还要写收据，而且这么大金额的写收据合适吗这个收据应该怎么写呀，我不敢再多问我们主管，怕她骂我[捂脸]

我现在有个问题，就是公司有扣单，扣单是指工人把空调没安装好，客户退机了，上级单位就不给公司结算了，所以让员工付220，弥补公司的损失， 还有一个扣款300，这个员工本来负责这个空调，但没安装好，派另一个员工去了，把这个300直接给另一个了，应该怎么做账[捂脸]

老师，想问一下，工程都可以除去分包款这块再去交增值税对吗？如果是，怎么界定分包款是哪月哪笔工程可以抵扣的呢[捂脸] 就是比方说 1月：取得分包发票2万元 2月：取得1万元 3月：开出去50万发票，当月取得3万分包款 4月：取得6万分包款。 我哪里知道50万开出去，可以抵扣多少分包款呀[捂脸]如果抵扣了，客户又作废或者开错金额，不就影响已报数据了？，我也不懂，大大的疑问