想你请教个问题:我们给客户提供一台空调，金额比较大，然后是分次收款，分次开票的，现在向对方请款开票，发票上的数量我是填0.4台，金额就与请款金额一致，还有剩余的0.6我留到后面请款开，这样数量刚好一台没有问题的吧？但是对方财务一直说数量对不上，数量不能开零点几的

估计刚刚的问题没表述清楚：公司年初卖一台设备给客户，合同金额是5300元，公司财务发票开成的金额是3300元，对方已经入账，给我司的货款金额是5300元，由于年底公司审计人员发现我司财务少开了2000元金额，现需要补开提供给客户，但是卖的设备数量是一台，想问下，补开的增值税专用发票能不填写数量（因为之前开的3300元发票已经写了数量一台了），直接填写金额2000元吗？

老师，我企业和供应商之间的货品出现质量问题，现在需要向供应商索要赔款，后来经过双方协议，决定在供应商的货款中冲销这部分赔款。 假设我企业当月对账是10万元，数量100吨吧，都是假设数据。供应商需要赔款是3万元。我现在就出现了一个问题，供应商给我开票是怎么开呢？ 第一种情况，数量100吨，金额7万元，那就是降低了单价。 第二种情况，数量100吨，金额10万元，最后付款我企业只会支付7万元。 两种情况，我不知选择哪一种才是对的？还是说两种都可以？请老师详细点解释！

想你请教个问题:我们给客户提供一台空调，金额比较大，然后是分次收款，分次开票的，现在向对方请款开票，发票上的数量我是填0.4台，金额就与请款金额一致，还有剩余的0.6我留到后面请款开，这样数量刚好一台没有问题的吧？但是对方财务一直说数量对不上，数量不能开零点几的

老师，请问一下我们公司是卖机器的，然后开票出去可能没有整台开，一台机器是分批出去的，那我如果按开票金额入账的话数量又是零点几台，我做账如果我想入一台，做账分录是借，应收账款，贷:主营业务收入，应交税费-待转销项税额，然后开票的时候再做借：应交税费-销项税额，贷:应交税费-待转销项税额，这样行不行

小红书收入问题求解答，一开始想以订单发货时间的客户实付+平台优惠为收入，费用是平台佣金+分销佣金，收入-费用等于到账资金，后来在结算账单的时候发票管理有3张发票分别是平台佣金，分销佣金，负数的平台优惠，咨询平台意思佣金和优惠是一个抬头可以互抵，但是目前平台优惠负数金额大于平台佣金，可以先不开等合计是正数再开，后面再把之前做的多余的收入冲掉？分销佣金不是一个抬头可以先开，但我在平台申请分销佣金发票的时候不让我开，显示要和负数一起开，但是它们又不是一个抬头，问客服让我给平台开一张平台优惠的正数金额，这样我发票管理的负数票可能就没了，请问我能给平台开吗这样操作我如何确认收入，或者说有没有其他好方法