演示账套

用友T3期间损益结转时，明明账上科目是有余额，但是生成结转时，跳出却说所选科目科目余额为0，没法生成，要怎么解决

2024-03-13 20:29

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-03-13 20:30

你好，发科目余额表过来看一下，之前的凭证都审核记账了吗？

快账用户7790 追问 2024-03-13 20:32

都审核记账了

齐红老师解答 2024-03-13 20:36

在进行用友T3软件的期间损益结转时，如果遇到提示所选科目余额为零，无法生成转账凭证，但实际账上科目是有余额的情况，可以尝试以下几种方法解决： 1. **检查结转月份**：确保在结转损益时选择的是正确的结转月份。系统默认会以登录的期间作为结转期间，所以在处理其他月份的损益时需要注意手动选择正确的月份。 2. **全选科目**：在期间损益结转界面，确保点击右上角的全选按钮，以便将所有需要结转的科目都选中。 3. **包含未记账**：如果有些科目尚未记账，需要在左下角勾选“包含未记账”的选项，这样才能确保这些科目被包含在结转中。 4. **审核记账**：确保所有先前录入的凭证都已经通过审核、出纳签字和记账。因为只有当期的会计凭证都记账后，才能通过期末里的转账生成功能进行对应结转。 5. **检查科目设置**：进入“期末处理--转账定义--期末损益结转”中检查是否正确指定了对方科目为“本年利润”。如果损益类科目设置不正确，可能会导致结转不成功。 6. **查看余额表**：查询余额表确认期末是否有数据。即使系统提示余额为零，也应当通过余额表核实实际的余额情况。 7. **软件更新和补丁**：检查用友T3软件是否为最新版本，有时候软件的bug可能导致此类问题，更新到最新版本或应用相关补丁可能会解决问题。 8. **咨询专业人士**：如果以上方法都无法解决问题，建议联系用友软件的技术支持或咨询专业的会计人员，他们可能会提供更具体的解决方案或者直接帮助处理问题。