请问老师，平时的呼啦收款我是这样做的，如下图，但是出纳在银行开出了手续费的专票，那我要怎么做账？

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• 老师，企业所得税、个人所得税、工会经费属于生产税吗

• 我们公司是国际货物代理公司（简称A公司），老板注册了好几个商贸公司1-2-3，用于注册快递账号（注册快递账号要用企业的名义），然后A企业会往那些1-2-3公司打运费，然后1-2-3的商贸公司打去给那些联邦-UPS--DHL打钱。我想问下，这种要怎么做账？

• 房屋2万之前交的时间是2024年12月1号到2025年6日1号，在2025年5月份就摊销完了的，但是在6月1日没有按时给物业交房租，所以6月1日是按2万的价格预估计提摊销的房租3333.4元，但是在7月7号把2025年6月1号到2025年8月1日的房租又补上了支付的是5000元，总价只有15000元，就是图片中的，这个怎么做账呀，跟物业公司用的科目是预付，6月预估计提的3333.4元怎么处理呢

• 老师，我的利润表，利润总额跟试算平衡表里面的本年利润不相符，差了5.23，请问老师帮我看下，是哪里不对呢？我的利息凭证对吗？差的是这笔吗？

• 我们给一家单位的食堂员工开工资，食堂是这个单位的，不是正式工，需要我们代发工资，这算什么业务呢，是否合法合规呢

• 老师，有几张领料单领料人未签字要不要紧的

• 公司租房搭建光伏发电自用一部分，一部分出售，请问如何入账？

• 季度所得税的营业收入包括哪些

• 老师好，温泉度假村，6月后厨食材和客房消耗品没有盘点，6月成本怎么核算比较准确呢？谢谢老师

• 老师，社保7月初停保，是不是下个月生效，也就是7月份还是在继续交，但是是压一个月工资的，比如7月发的是5月的工资，那7月停保，在8月发6月工资的时候，是不是还得扣员工的个人部分