Q
老师，我9月份收到一张酒水专票 借：销售费用-业务招待费 27992.08 应交税费-待认证 279.92 贷：银行存款 现在进项税额转出 分录是应该：借：应交税费-进项税转出 贷：应交税费-进项税吗
2024-03-14 11:47
2024-03-14 11:48
你好，因为你还没有认证的，所以不用进项税额转出
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Q
业务招待费开的专用发票，分录借销售费用业务招待费 16824.69，应交税金—应交增值税—进项税额转出2187.21，贷银行存款19011.9，借销售费用业务招待费2187.21，贷应交税金—应交增值税—进项税额转出2187 21，这样对吗？
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Q
借 管理费用 应交税费-应交增值税-待认证进项税 贷 银行存款 认证之后， 借 应交税费-应交增值税进项 贷 应交税费-应交增值税-待认证进项税 结转 借 销项 贷 进项 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-未交增值税 缴纳时 借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款 老师，分录是这样吗？
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老师，不得抵扣进项的分录 ①取得专票 借库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷银行存款 ②税务机关认证 借应交税费-应交增值税（进项税额） 贷应交税费-待认证进项税额 ③进项转出 借库存商品 贷应交税费-应交增值税（进项税额转出） 老师这个分录对吗？②跟③这个后面的（进项税额）跟（进项税额转出）他两也没相抵啊？
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老师，招待费中有专票，做的分录是，借 管理费用—招待费 应交税费—进项税 贷 银行存款 借：应交税费-进项税额转出 贷：应交税费-进项税
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Q
老师，我9月份收到一张酒水专票 借：销售费用-业务招待费 27992.08 应交税费-待认证 279.92 贷：银行存款 现在进项税额转出 分录是应该：借：应交税费-进项税转出 贷：应交税费-进项税吗
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老师，我已经认证了 我是月末一次将待认证转到进项里面
哦，那就没错了，是这么做的