业务招待费开的专用发票，分录借销售费用业务招待费 16824.69，应交税金—应交增值税—进项税额转出2187.21，贷银行存款19011.9，借销售费用业务招待费2187.21，贷应交税金—应交增值税—进项税额转出2187 21，这样对吗？
你好，对的是的，是这么做的。
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Q
招待客户的住宿费，会计分录借管理费用-业务招待费6283.96，借应交税费-应交增值税-进项税额377.04贷库存现金6661，同时进项税额需要转出吗？
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1）购进酒水用于招待客户 借：销售费用-业务招待费 10万元 应交税费-应交增值税（进项税额）1.3万元 贷：银行存款 11.3万元
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业务招待费开的专用发票，分录借销售费用业务招待费 16824.69，应交税金—应交增值税—进项税额转出2187.21，贷银行存款19011.9，借销售费用业务招待费2187.21，贷应交税金—应交增值税—进项税额转出2187 21，这样对吗？
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老师，招待费中有专票，做的分录是，借 管理费用—招待费 应交税费—进项税 贷 银行存款 借：应交税费-进项税额转出 贷：应交税费-进项税
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老师，我9月份收到一张酒水专票 借：销售费用-业务招待费 27992.08 应交税费-待认证 279.92 贷：银行存款 现在进项税额转出 分录是应该：借：应交税费-进项税转出 贷：应交税费-进项税吗
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那我增值税发票综合服务平台这账票应该怎么操作
抵扣勾选，然后你申报的时候做了镜像，再做进项转出。
我没做抵扣勾选，我只接做不抵扣勾选也可以吧？
如果你做不抵扣勾选的话，直接加税合计做账就可以的，不用做进项，然后再做转出了。
好的，谢谢。
不用客气，工作愉快。