老师，麻烦问下大家之前卖了100万的货，钱也收了，发票也开了，后期又谈的针对这次业务给个20万的折让，不退钱给对方了，再给对方20万的货，这种情况怎么处理啊，发票还需要重新处理吗
你好，那你这种情况下 你的成本一共是多少？你现在的收入一共是100
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老师好，我公司购买一批建筑用材料10万元，，按照理论重量付的款，也是合同金额，增值税专用发票已收到，但是货到后发现实际重量低于理论重量，所以销货方给我公司退回2千元钱，这种情况怎么处理？专用发票我还未认证抵扣，是需要我认证后，对方再给我开红字发票么？如果开了红字发票，我这边需要怎么处理进项税呢？能不能出现比对异常呢？
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老师 问一下 我们卖出去一批货 100万卖的 对方没要发票 我们正常报的无票收入 正常按13%交税了 现在客户因为经营不善，不想要了 想让我们低价90万把货收了 但是还不给我们开发票 我们回购这批货账务处理怎么做
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老师请问，我们公司前期购买的货物，款已付，进项发票已收，并认证了，后面这些货物，降价了，厂家给我们补差价，金额有点大，七十多万，以前这种情况就以后订货每次冲减一些下来，这次公司中止代理了，就要一次性的退回这个钱，我们这边申请冲红信息表，然后对方开红字发票过来，如果涉及多张原来已认证的发票，红字信息表，是不是也要多张申请，后期这个钱回来了，销售方的红票也回来，怎么记账呢，调减以前的成本，调减库存吗
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老师您好，我们向境外供货商进口采购，他们给我们开了形式发票，货款50万，但实际发货数量和预计有一点出入，实际货款也就是需要我们付的是48万，也就是我们实际付款48万，外方开给我们的形式发票按50万及50万对应数量开的，这种情况怎么处理？形式发票可以开红字吗？是否需要外方按48万重新给我们开票？那原来50万的发票怎么处理？或者我们按48万及对应数量入库，发票多出来是50万的，可以吗？税务会查吗？合规吗？
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老师，你好！我这边开发票20万给对方，现在业务员说当时合同金额是20万，但是后来没有要那么多货，对方现在有10多没有付给我们，发票他们已经抵扣了，不能退给我们，他们现在要让我们出具已经全部付款的证明，老师，这个要怎么处理？
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成本也已经结转了，成本85万
总的成本是多少？就是100的货物加上20的货物一共是多少成本？
大概是105万吧，总的成本
你好，那这种情况下你得视同销售。
你现在的成本大于你的收入
那我只收到了100万。，发票不用开了吧
是的，对的，不用开的无票收入。
那意思我还是得确认120万的销售收入，和对应的销项税罗
对的，是的，是这么做的
那我这个20万借记什么呢，
借销售费用， 贷主营业务收入 应交税费。