演示账套

Q

老师问一下我们卖出去一批货 100万卖的对方没要发票我们正常报的无票收入正常按13%交税了现在客户因为经营不善，不想要了想让我们低价90万把货收了但是还不给我们开发票我们回购这批货账务处理怎么做

2022-07-05 17:01

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-07-05 17:08

您好！这样你买进来没有发票啊。你可以入账，计入库存商品，但是没有成本，不能税前扣除

快账用户7437 追问 2022-07-05 17:09

那要按照折扣退货处理可以吗怎么做账

齐红老师解答 2022-07-05 17:13

你好！可以的。但是你要先跟税务局去确认，因为你要退税

快账用户7437 追问 2022-07-05 17:16

要是为了避免税务风险我不申请退税可以不只把销售收入红冲多出来的差额记什么科目呀

齐红老师解答 2022-07-05 17:17

您好！你之前没有开发票，现在要做负数，很容易被查的

快账用户7437 追问 2022-07-05 17:19

那要正常开发票红冲时候这10万差额记什么科目啊

齐红老师解答 2022-07-05 17:22

您好！这个不是红冲这10万。不过你到是可以先跟管理员说，要退回10万，看他怎么要求

快账用户7437 追问 2022-07-05 17:24

我不是只红冲10万是红冲90万多的十万记销售费用负数还是营业外收入

齐红老师解答 2022-07-05 17:27

你好！如果你想简单点，就冲这个10万

您好！这样你买进来没有发票啊。你可以入账，计入库存商品，但是没有成本，不能税前扣除

2022-07-05

你好，那你需要转内销的，因为你对应的进项没有一只申报增值税，不操作出口退税申报。

2023-09-27

你已经做了收入正常结转成本就可以的。没有发票，可以正常做账，汇算清缴，纳税调增你看一下，哪些已经做了无票收入，对应的是哪一年。如果是当月的话，借主营业务成本，贷预付账款。如果是以前年度的，借，利润分配未分配利润，贷，预付账款

2026-03-11

折扣含在发票上就是商业折扣没有在发票上体现那就是现金返利

2022-12-06

老师正在计算中，请同学耐心等待哦

2025-05-08

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