老师 问一下 我们卖出去一批货 100万卖的 对方没要发票 我们正常报的无票收入 正常按13%交税了 现在客户因为经营不善，不想要了 想让我们低价90万把货收了 但是还不给我们开发票 我们回购这批货账务处理怎么做
您好！这样你买进来没有发票啊。你可以入账，计入库存商品，但是没有成本，不能税前扣除
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老师，我有个账务上的问题想请教一下，不知道怎么处理了，我们有一批原材料当时买来，我做了暂估入账，后来发票一部分开来，一部分还未开（38万）这批原材料我们做成成品卖给我们的客户，后来出现原材料质量问题，做成成品的这批货直接从客户那里退给了我们的供应商，现在供应商发票开来赔款的金额直接冲减货款了（负数180万）原先未开的那部分票也不开了，我现在拿到这张发票怎么做账呢？
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老师 问一下 我们卖出去一批货 100万卖的 对方没要发票 我们正常报的无票收入 正常按13%交税了 现在客户因为经营不善，不想要了 想让我们低价90万把货收了 但是还不给我们开发票 我们回购这批货账务处理怎么做
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老师，我想咨询一个问题，我们公司销售给客户一批产品，客户按照正常售价给我们付款，我们把货发给客户，我们正常开具增值税专用发票，承诺订货只要达到一定金额，下月我们给予10元/件的返利，然后客户开我们开具红字信息表，我们开红字发票！我们这种形式到底是商业折扣还是现金返利呀，该怎么做账务处理及会计分录
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老师你好，疫情期间一家单位给我们打了五万元购买我们医疗物资，后面我们发了货4万多，发票开了2万多，是22年业务当时没开发票，但发货了。发票是23年开的，我不知道当时会计有没有按无票收入申报。 现在我们差对方几千元货，差对方3万左右发票。现在对方不要钱，不要货，也不要发票，要求我们给他们购买38个包装材料，价值1万8千。 我在想怎么平账？我们购进包装材料送给他们也要视同销售。怎么想都感觉不划算，尤其不知道怎么平账
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请问老师，我们采购了一批货100吨，一万元一吨，运输到我们公司时入库前发现少了1吨，但是对方开发票给我们100万元了，并且我们也支付了100万元了，现在少了1吨，对方要赔付我们1万元，请问这个发票还要冲红掉发票，重新开具99吨给我们吗？还是说赔付了1万元，我们就可以不用对方冲红发票，我们就按实际99吨入账（但是发票上100吨）就可以了，还是必须冲红发票重新开具正确的99吨过来给我们。
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那要按照折扣退货处理可以吗 怎么做账
你好！可以的。但是你要先跟税务局去确认，因为你要退税
要是为了避免税务风险 我不申请退税可以不 只把销售收入红冲 多出来的差额记什么科目呀
您好！你之前没有开发票，现在要做负数，很容易被查的
那要正常开发票 红冲时候这10万差额记什么科目啊
您好！这个不是红冲这10万。 不过你到是可以先跟管理员说，要退回10万，看他怎么要求
我不是只红冲10万 是红冲90万 多的十万记销售费用负数还是营业外收入
你好！如果你想简单点，就冲这个10万