Q
23年12月份。计提折旧的时候累计折旧的金额记到了管理费用，折旧费里面去了。这个是我红冲重新记还是怎么处理
2024-03-14 15:49
2024-03-14 15:50
红冲重新记 就可以
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之前年份的固定资产折旧今年冲红了，借方：累计折旧，贷方：利润分配-未分配利润，那么这个冲减的金额需要做汇算清缴调整吗，之前累计折旧的时候，是借：管理费用，贷：累计折旧
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老师好！我记账是用的金碟专业版，去年固定资产折旧一直正常结转，在2021年12月份新增了两个卡片，我看本期折旧金额是777.07元，可是在记账凭证里面看到其他的计提折旧都结转到管理费用科目里面，而这777.07元折旧不结转到管理费用科目里
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你好..有一笔凭证 自动计提的 借：管理费用-折旧费 10 贷：累计折旧 8 管理费用-折旧费 2 这笔记错了 应该是： 借：管理费用-折旧费10 贷：累计折旧 10 跨月怎么改这笔
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Q
2022年计提折旧分录做错了，做成贷管理费用/折旧费，借累计折旧了，23年调整这样做的，红冲22年这笔计提分录，管理费用/折旧费贷方负数。借方累计折旧借方负数，然后做的是借以前年度调整损益贷累计折旧，然后是利润分配/未分配利润贷以前年度调整损益， 2022年汇算清缴要怎么调整
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Q
2022年计提折旧分录做错了，做成贷管理费用/折旧费，借累计折旧了，23年调整这样做的，红冲22年这笔计提分录，管理费用/折旧费贷方负数。借方累计折旧借方负数，然后做的是借以前年度调整损益贷累计折旧，然后是利润分配/未分配利润贷以前年度调整损益， 汇算清缴要怎么调整
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就是我在三月份里面红冲重新记录一下就可以了，是吧？
是，在三月份里面红冲重新记录一下就可以
那我会算清缴的时候，23年那个折旧费用12月份的数据是不是就要到二四年再算了？
分录是如何 写的，写上来看下
我23年12的分录是写的。借制造费用折旧16936.2。管理费用折旧242.4贷管理费用折旧17178.6
是 要到二四年再算了
还有一个问题，像是那个工会经费我们是一个季度要申报一次。但是那个费用二四年是申报了，然后扣完款，他在下个月会返还的这个。我在汇算清缴那个职工薪酬支出那张明细表里面还需要填数据吗？
全额返还，可以不填写