老师 我想问一下 我录入账本的期初数据余额是平的我的资产负债表也是平的 但是期初的余额和原来的期末余额 不一致 我看不一致的是本年利润和未分配利润这两个数值

结转了 负的

然后我填写的期初 我也填的负的

那这里本年利润就没有余额。

老师 去年的利润分配也有余额 也是负的 这个呢

这个没有关系啊，这是从开业到现在，你们一直是亏损的。

我都是以实际负数填写的 就是和我的期末合计数据不一致 刚好就差在这本年利润和未分配利润的数据上

你好，你录入的时候，本年利润和利润分配未分配利润分别录入的还是合在一块儿？

分别录入的期初

那你之前的期末余额是分别的还是分开的？

也是分开的

哦，那不对呀，它是不是有一个带带方，然后你放的是借方负数，或者是带借方，你放到了贷方负数。

老师 这个就是期末的这两个数字 然后我录入期初的时候 这两个都是录入的负数 刚好合计比这个总合计少57.71

你好，你截图你录入的数据，然后再截图你录入的依据的那一个表格。

老师 这是我录入的期初

他写的是借方余额，你写的是贷方负数，就这一个差异，其他的没有问题。

那总合计不一致 这是代表我的期初是有问题的吗？ 我这样录入我的本年利润和未分配利润不对吗？我如果录入正数试算会不平衡的