你好,你结转成本是根据实际领用计算材料,然后你抵扣进项,不一定非得是用对应的进项 是你销售出去的a产品 你可以用生产B产品的材料来抵扣 还有一个问题,你得看一下你的材料数量 数量是不是你生产这个产品都能用得上?
我公司是一般纳税人,主营建筑材料销售及施工安装。现甲方要求我们签订材料采购合同,我们购进的铝型材原材料,加工后按销售开具材料专票给甲方,请问老师,因为购进的是铝型材,经加工后成品销售这样的发票名称怎么开具?是按重量还是平方计价?还有,如果是委托个人加工,我们收到是普票不能抵扣,这块要怎么处理?
我们公司是销售农产品的一般纳税人,去年自行开具的收购发票,不符合抵扣,年底让我们做自查,然后要求我们做进项税转出处理,到现在还未处理完成,请问老师这种情况怎么处理比较好呢
我们公司是销售农产品的一般纳税人,去年自行开具的收购发票,不符合抵扣,年底让我们做自查,然后要求我们做进项税转出处理,到现在还未处理完成,请问老师这种情况怎么处理比较好呢 说转出了,要补交税款,还要找成本票
本公司为以承接工程为主的铝合金门窗制作及安装公司。大多项目开票从高税率13%开具,但本月有个项目是分开核算的,开了一部分9%的工程服务发票(本来分开核算,这部分算清包工,但甲方要求要9%的发票,所以选择了一般计税开票),另外公司工人工资都是走代发工资,暂未收到劳务发票的进项,那本月进项抵扣该怎么操作?我们收到的都是材料的进项,(本月也开具了些合并开票的13%税率发票,可以一起抵扣吗?会不会有税务风险,比如安装服务怎么可以用材料进项抵扣之类的
甲公司(增值税一般纳税人)主要生产销售各种木制品。企业取得的增值税抵扣 凭证均在本月通过认证并在当月申报抵扣,本期购进的原木当月均已生产领用。假设 2021 年 7 月该公司经济业务如下:(1)向个人收购自产原木一批,收购发票注明价款 500000 元;(2)向木材公司购进原木一批,取得增值税专用发票,注明价款 400000 元、税额 40000 元;(3)因管理不善,材料仓库被盗,收购的部分原木发生损失,原 木账面成本 60000 元,损失原木已按 10%扣除率计算抵扣了进项税额;(4)零售给居 民个人木制品一批,价税合计 22600 元;(5)代销商发来本月代销木制品的代销清单, 当月代销收入价税合计 791000 元,代销货款尚未收到;(6)当月销售给经销商木制 品不含税销售额共计 900000 元。问 2021 年 7 月:1、该公司销项税额是多少元?2、 该公司可抵扣的进项税额是多少元?3、该公司应纳增值税多少元? 列式计算
老师请问缴纳的当月社保费,用哪些分录做账呀
老师请教一下,个体工商户第二季度报经营所得,成本大于系统采集的(主要有些无票成本和人工费用),备注我写什么比较好
老师好,上季度开了27万的普票,这季度冲红了27万的普票,又开了10几万的普票,现在申报表是自动生成的,但是锁住了,显示有差额。这是啥意思呢?
老师,一台电脑上的个税删除员工信息会影响另一台电脑上的个税信息吧
老师,假如我的公司被合并,合并时间是8月1日开始,合并后我公司注销,但是我公司有营业外支出需要汇缴调增,这个调增是合并公司调增还是我公司被合并方调增,也就是25年汇缴谁来做
老师,请问,我申报了未开票收入 10完,勾选了进项发票 10 完,然后又开了一张红字信息通知单出去,可以这样操作的吗?
银行柜面公转私有限额吗?
酒店需要提供租金远低于市场公允价值说明
@郭老师,还在吗,没有成本进项可以先申报未开具发票的收入吗
老师,提个问题,做生意的,A收入101万,B收入64万,其中有个成本6.5万,算两个人的, A开支2万,B开支4万,请问他们每个人应该分多少钱
材料的数量是按照一方的单板耗用原木1.4方,只有一种产品而已。
好用1.4方,那你的购入单价是多少?
单价是835.39,老板只提供给销售收入,销售单,采购的原木单价只提供银行流水总额,销售的单价自自己倒推算的。销售单板数量是76.16*1.4=106.624(耗用原木106.624)
销售的人家怎么能倒退?你推的是正确的吗?
先说你生产一个产品用多少原材料,金额是多少?
外账公司都是这么处理的,然后老板也让我自己根据销售收入还有增值税税负率倒推算,加工一方单板耗用1.4原木,问老板现在市场购入原木770一方,我现在要怎么处理才不让成本倒挂呢
1.4*770 那就是材料的成本。是这些 你的销售单价是多少?
销售单价含税是1200.数量是76.166667.价税合计91400.00
那你这个单价不对 你这个单价就比你的成本的单价低。
所以老板说采购的单价让我灵活调节
但是单价调下来了,采用的金额少了,增值税税负率高呢?要交的增值税,税负率就会很高,要怎么处理才合理呢?
你好,不是这么理解的,比如你使用木方1.4 也可以用2.4的进项抵扣 剩余的那一部分就属于你的材料。
老师可以说再详细一点吗?用我现在的销售收入91400.单价1200.数量76.1666667举例说明一下,小白刚入手有点难理解
是你认证发票认证的时候根据你的税负来就可以的,你实际的购买单价是多少,还是正常填写啊,只不过是你结转成本的时候,用的是一方板材结转1.4方的圆木。
我按采购单价770算,增值税税负率已经达到了5%要交的增值税好多呢
你这个采购单价不行,降低。
你还没有听懂我什么意思,我的意思就是 你生产一个产品a用的材料,你可以用a和B的。也可以用B的,不一定非得是用a的。
那我没有别的材料专票来抵扣了呢
办公费水电费的没有吗?
你们有辅助材料吗?比如你的工具设备。
只有一张专票电费4500,只能抵扣4百多。
那你这样的增值税税负就得高