老师，请教一下，我们在2021、2022年有费用漏记了，金额是14万多，现在2023年汇算清缴还没有做，目前这个费用走以前年度损益调整计入2023年吗？那2023年汇算清缴怎么申报呢？谢谢
同学，你好 目前这个费用走以前年度损益调整计入2023年吗？ 是的 那2023年汇算清缴怎么申报呢？ 把这个费用报在23年费用里面
-
Q
老师请问2022年发现费用多做了，2023年做在以前年度损益调整科目里，2023年汇算清缴调增，2022年第四季度企业所得税报表还要去税务局改吗？谢谢
-
Q
2022年多计提了费用，2023年4月做了以前年度损益调整，现在2023年5月做2022年汇算清缴，汇算清缴需要调增吗？还有一笔应做成本的，做了费用，也在2023年4月份做了以前年度损益调整。请问这笔费用汇算清缴怎么调？如果要调，2022年12月财务报表要调吗
-
Q
老师您好，我2023年支付2022年的租金，因为2022年忘记计提这个 费用，2023年做这样做账借：以前年度损益调整20万贷银行存款20万，借：未分配利润—利润分配20万贷：以前年度损益调整20万。是不是要在2023年汇算清缴调减？
-
Q
老师，请教一下，我们在2021、2022年有费用漏记了，金额是14万多，现在2023年汇算清缴还没有做，目前这个费用走以前年度损益调整计入2023年吗？那2023年汇算清缴怎么申报呢？谢谢
-
Q
老师你好，我们是小规模纳税人。 2023年做了暂估成本，2024年4月份用“以前年度损益调整”冲销了暂估，然后又根据发票用“以前年度损益调整”做了新的帐。 现在这个情况，要做2023年所得税汇算清缴，那年报的财务报表该怎么填呢？谢谢老师
热门问答 更多>
-
你好，我从农民手里替外地的商贩收水果，我开票给商贩开什么票？
-
请问老师，劳务关系或劳务派遣公司派来的员工，我们用人单位付劳务费，需要按照劳务报酬代扣代缴个税吗？
-
印花税计提是依据销售发票和采购发票合计数吗还是只计算销售收入的
-
员工A来报销，对公付款给员工 借：销售费用—员工A 贷：其他应付款—员工A 借：其他应付款—员工A 贷：银行存款 以上两个分录可以合并成下面分录吗 借：销售费用 贷：银行存款
-
金蝶软件里面资产负债表中应收账款年初余额：-13218，税务局资产负债表中预收账款年初余额：13218，这两个是不是都对，其他数据都一致，就这两个正负数
-
老师您好！请问制造费用-职工薪酬下面可以设三级科目劳务派遣费吗
-
老师好！~施救拖车合作事项，修理厂占60%，我公司占40%，假如收到一笔200施救费，我公司小规模纳税人，该怎么做分录。哪个是对的呢 一、1. 确认收入时 借：银行存款 200 贷：主营业务收入 198.02 应交税费 - 应交增值税 1.98 2. 分配收益时 借：主营业务收入 120 贷：其他应付款 - 修理厂 120 3. 支付修理厂款项时 借：其他应付款 - 修理厂 120 贷：银行存款 120 二、借：银行存款 200 贷：主营业务收入 79.21 应交税费 - 应交增值税 0.79 其他应付款 - 修理厂 120
-
我们公司租用别人的无形资产入什么科目
-
为啥有的小规模既要交企业所得税，又要交个人所得税
-
老师，25年7月份注册的个体工商户，25年三季度开普通发票不含税销售收入146732.87如何填写增值税及附加税申报表
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
谢谢老师，那汇算清缴的时候还需要调增调减吗？
同学，你好 需要调整的
老师，那汇算清缴调整的话，财务报表不需要调整吧？企业所得税申报表，是需要调减吗？具体填写在哪里呢？谢谢老师
同学，你好 财务报表不需要调整吧？ 不需要的 你具体是什么费用
老师，我们是一笔国外的服务费，当时做了付汇，这钱付出去了，但是费用没做进去
服务费的话，填在纳税调整项目明细表30栏
好的，谢谢老师，明白了
不客气，祝工作顺利